ТЕМА: Дт 68.04.2 Кт 99.09

Коллеги добрый день, есть корректировки прошлого налогового периода, отчетность сдана

При закрытии месяца формируется проводка Дт 68.04.2 Кт 99.09, это же вроде ошибка? Или в ситуации с наличием корректировок за прошлый период это нормально? Проводка формируется как раз на размер налога с суммы увеличения.

Скриншоты вставить не смог, потому вот ссылки

Анализ налога на прибыль
Скриншот
Проводка по переносу сальдо
Скриншот

Добрый день! Делаете корректировку реализации (например в 2022м за 2021 год) на увеличение суммы выручки?

да именно так

в этом случае проводки корректные, программа пытается доначислить налог за прошлый период. Например, если корректируете реализацию 2021 года в сторону увеличения в 2022м году, то налог в БУ будет доначислен 2022м годом, а корректировки по НУ должны будут отразиться в 2021м году и нужно будет сдать корректирующую декларацию по налогу на прибыль за 2021 год. Т.к. налогоплательщик обязан сдавать корректировки в случае занижения налоговой базы.