ТЕМА: Почему не принимается к расходу сумма оплаты комит

Доброго времени суток!Компания на УСН (доходы-расходы)оказывает услуги бронирования (авиабилетов, гостиниц и тд), при расчете налога УСН в расходах не учитывается сумма оплаты за авиабилеты...Есть документ поступления от "поставщика" (авиакомпании), документ реализации в котором указаны агентские услуги по догов. (типа "с комитентом (принципалом) на продажу) тоже сделан, но тем не менее сумма дохода не уменьшается на сумму, оплаты за билеты....Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Заранее спасибо

Здравствуйте! Работаете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0?
Можете привести всю схему учета в программе с проводками, например:
1) Поступление авиабилетов - ДТ 41 - КТ 60, документ "Поступление (акт, накладная)"
2) Оплата за авиабилеты поставщику ДТ 60 - КТ 51, документ "Списание с расчетного счета"
и т.д. включая документы по реализации покупателям.

Наталья, спасибо за обратную связь!
Прилагаю скрины движения документов реализация, поступление, оплата, возможно так будет нагляднее для Вас...

Да, 1С:Бухгалтерия ред. 3.0

Скрины документов почему то не отправляются....
1.поступление авиабилетов на сч 004.02 (поступление товаров комитента)
2.оплата за авиабилеты Д 76.09 - КР 51
3.реализация Д 62.01 - КР 76.09

учёт ведете, как мы описывали в статье:
учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgal...uchet-u-komissionera
при такой схеме у вашей организации нет затрат, только доходы от комиссионного вознаграждения.