ТЕМА: Списание зависшей суммы на 41 счете.

Добрый день!
Коллеги подскажите, пожалуйста как списать зависшую сумму на 41 счете, если товар уже реализован? Это сумма доп. расходов (доставка товаров). Все операции были проведены в 2021 г.

Здравствуйте!
Если хотите исправить ошибку в 2022м году, можно сделать проводку ДТ 91.02 - КТ 41 (заполнить всю аналитику по счетам учета ТМЦ, которая используется в организации это может быть номенклатура, склад, документ оприходования) при помощи документа "Операция введенная вручную". Данные затраты, к сожалению, нельзя принять для налога на прибыль, поэтому при заполнении аналитики по счету 91.02 из справочника "Прочие доходы и расходы" нужно выбрать статью без флага "Принимается к налоговому учету".
учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...erii-predpriiatiia-8