ТЕМА: Кооректировка долга

Добрый день! Помогите пожалуйста опытные коллеги. Верно ли сделала корректировку. Ситуация заключается в том, что мы продали товар в марте. В июне клиент 1 позицию из данной поставки отправляет в наш адрес как невостребованную со всеми документами.
Отдел продаж не согласовав этот момент с бухгалтерией принял товар на склад. (при чем приняли на 41 вместо 43)
Затем покупатель пишет письмо, чтобы образовавшуюся задолженность зачли в счет будущих поставок. Получается мы по 62 должны 158 тыс., и по 60 -9тыс. руб. в 1с выбрала корректировку долга "перенос задолженности" Теперь по 62.02 167 тыс. 60 по 0. Вроде все верно логически и по осв. Меня смущает проводка Д 60.01 К 62.02 переуступка долга.
Я понимаю что нужно было выставлять УКД как во всем современном мире. Но информация только сейчас дошла...Помогите пожалуйста советом.

Здравствуйте!
Возврат товаров от покупателя можно оформить документом "Возврат товаров от покупателя", пример есть в нашей статье:
учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgal...ia-v-1s-bukhgalterii
либо при помощи документа "Корректировка реализации", выставив её текущим периодом.

Если покупатель возврат товара оформил Вам как обратную реализацию, тогда Вы вносите документ "Поступление (акт,накладная)", отражаете СФ и расчеты корректируете при помощи документа "Корректировка долга".