ТЕМА: Реализация услуг.

Доброе утро!
Коллеги, подскажите как быть в сложившейся ситуации.
3 июня 2022 мною, по просьбе технического директора нашей фирмы, в программе 1С была проведена реализация услуг на Техническое обслуживание оборудования. Документы (Акт, счет-фактура, счет на оплату) были распечатаны и направлены контрагенту Почтой России.

На момент закрытия 2 квартала 2022 г. и формировании декларации НДС мы так и не получили подписанный акт выполненных работ со стороны клиента. По распоряжению главного бухгалтера я удалила эту реализацию, но сегодня я получила большой сюрприз!!!! Почтой вернулся подписанный акт выполненных работ.
Так вот подскажите пожалуйста как быть в подобной ситуации? и как быть если не возможно получить акт во время? если никто не идет на контакт со стороны контрагента? В нашей компании никто ни за что не отвечает!!! Просто крик души .......

Здравствуйте!
В вашем случае, нужно провести реализацию во 2м квартале и сдать корректировку по НДС, другого варианта нет.

В таких случаях, считаю, что лучше проводить спорные реализации (если такие есть и контрагенту не можете дозвониться, чтобы хотя бы устно подтвердить), т.к. проще в след. квартале сделать корректировку реализации и отразить излишне уплаченный НДС по реализации в книге покупок, чем подавать корректировки и получать требования от налоговой при сверке СФ с контрагентами из декларации по НДС. Но опять же всё зависит от правил, установленных в конкретной компании.

Благодарю Вас за ответ!!!!

поясните пожалуйста, как сделать корректировку реализации и отразить излишне уплаченный НДС по реализации в книге покупок, то есть нужно отменить реализацию целиком ?

например, вы провели документ "Реализация (акт, накладная)" во 2м квартале 2022 года, сдали НДС, в 3м квартале, оказалось, что данной реализации нет и ее нужно отменить. В 3м квартале вы создаете документ "Корректировка реализации", данный документ сторнирует выручку, расчеты с покупателем и т.п., выписываете корректировочный Сф. Когда формируете отчетность за 3 кв. по НДС данная сумма попадет в документ "Формирование записей книги покупок", подробнее об этом можно почитать в статье:
учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgal...-0-uchet-u-prodavtca