ТЕМА: Анализ состояния НУ по НДС

Добрый день! Помогите разобраться c отчетом "Анализ состояния НУ по НДС". Не совсем понятен блок "Авансы выданные". В сером окошке отражаются суммы оплаты поставщику по счету, счет фактур на аванс нет (это понятно). Но когда товар забрали и провели документ счет-фактура, почему сумма остается в сером окошке? Ведь сумма НДС при проведении счет фактуры попадает в окно приобретенные ценности. Получается сумма и там и там.

Здравствуйте, имеете ввиду отчет "Анализ учета по НДС" в конфигурации 1С:Бухгалтерия ред. 3.0?
Блок "Авансы выданные" в жёлтый квадрат попадают те списания с р/с на основании которых введен документ счет-фактура полученный на аванс от поставщика, в серый квадрат попадают списания с р/с, на основании которых СФ на аванс не введены(принимать такие СФ не обязательно, это наше право, а не обязанность).
Попробовала смоделировать вашу ситуацию на Демо-базе, оплата поставщику в начале месяца, в конце месяца ввожу поступление (акт, накладная) суммы по авансам из серого окошка не исчезает. Но это и логично, т.к. если разница между оплатой и реализацией более 5 дней, мы обязаны (так же как поставщики) выставить СФ на аванс.

Добрый день! Спасибо за ответ.
Я как бы понимаю про сф на аванс. Но когда фактура проведена и товар поступил, зачем мне информация об не учтенной сф на аванс, вот не совсем понимаю. Логично когда нет сф на аванс, то ясно видно, что есть оплата и ндс к зачету не принят. Я считаю что это окошко искажает реальную картину по ндс к вычету. Не совсем продуман этот вопрос. А может в настройках "Налоги и отчеты по НДС где строка "Порядок регистрации счетов на аванс, надо выбарать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода" или что то другое. Не могли бы Вы проверить как будет заполняться "Анализ по НДС" в демо версии? Спасибо.

P.s. У меня сейчас стоит "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса"

ну логика какая, вы оплатили за товар/услугу, по правилам если больше 5 дней между оплатой и отгрузкой, то поставщики должны дать СФ на аванс, вы ее можете зарегистрировать (а можете не делать этого), потом вводит СФ на поступление. Программа и показывает, что авансы есть, а СФ на аванс от поставщика нет.
Значение в настройках "Налоги и отчеты по НДС в строке "Порядок регистрации счетов на аванс", влияет только на выставление СФ наших (на реализацию), т.к. какие поступления на р/с будут попадать в обработку "Регистрация СФ на аванс".