Здравствуйте, подскажите в чем ошибка?
Доначислила налог на прибыль за 2022 год, в связи с уменьшением страховых взносов ( в 2022 году ошибочно применяла общий тариф).
Сформировала следующие операции:
Во вкладке операции вручную:
Д-т 69.09 К-т 91.01 БУ сумма 30304,80
Д-т 99.01.1 К-т 68.04.1 федеральный бюджет БУ сумма 909,00
Д-т 99.01.1 К-т 68.04.1 региональный бюджет БУ сумма 5152,00
Во вкладке Операции по единому налоговому счету:
Налоги (Начисление)
Д-т 68.04.1 федеральный бюджет К-т 68.90 сумма 909, 00
Д-т 68.04.1 региональный бюджет К-т 68.90 сумма 5152,00
Д-т 69.09 К-т 68.90 сумма (-)30304,80
Корректировка счета:
Операция пополнение на сумму 30304,80
Сальдо по енс формируется верно
Но при формировании баланса сумма 30304,80 попадает в стр 1230 актива и стр 1520 пассива, те по счету 69.09 формируется развернуто сальдо. и по счету 68.04.01 также формируется сальдо, которое по итогу верное, но состоит из двух сумм 6061,00 (доначисленный налог) и разницы налога за 2023 за минусом доначисленного налога
