ТЕМА: на 10 счете висят суммовые остатки

Здравствуйте! у нас 2 склада , один основной для продукции второй для хоз . по оборотной ведомости висят суммы в бу . это все за 2019 год. как сейчас исправить, по одному и тому же наименованию. прикладываю оборотную

Здравствуйте, к сожалению, файл не удалось прочитать.
Обычно, в случае обнаружения только суммовых остатков по 10му счету (без количества), нужно сформировать ОСВ по 10-му с максимальной детализацией (номенклатура, склады, партии), далее вычислить нужную номенклатуру и закрыть через документ "Операция, введенная вручную" именно в разрезе всей аналитики (например, зачесть отрицательный остаток по одной партии с положительным остатком по другой парии одной номенклатуры, если зачесть не с чем списать на 91й счет) данная операция не повлияет на КУДИР (только на бухгалтерский учет) но закроет остатки в разрезе партий, надо постараться чтобы на счетах учета ТМЦ остались только "рабочие партии товаров" с корректными суммами и количеством.