ТЕМА: УСН+ПСН (продажа сертификатов)

Добрый день, помогите, пож-та, разобраться все ли верно в учете или не хватает каких то настроек. УСН (Д-Р) + ПСН деятельность барбершоп продажа косметики на усн (д-р), услуги ББШ на патенте. В продаже имеются сертификаты на конкретную услугу и стоят ровно как сама услуга (то есть это НЕ абонемент на 10000, а ты на что хочешь на то их тратишь, т.е это не просто деньги/аванс неизвестно на что). Но программа 1с бухгалтерия 3.0 воспринимает эти деньги именно как аванс и относит всю сумму на доходы в усн, хотя это 100% предоплата за конкретную услугу на патенте, и в чеке прописывается сертификат, который приобретается. В карточке сертификата указано, что он относится к патенту. Раньше я руками правила ОРП убирала из КУДИР данные по усн при авансе и на зачет аванса и всю сумму сразу относила на патент, но сейчас думаю, а надо ли править это все руками, ведь программа работает лучше и правильнее если мы меньше в ней правим руками....Надеюсь на вашу помощь, что то их становится много, надо закрывать год, сдавать декларацию, а что с ними делать не понятно!!!

Здравствуйте, учет ведете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0?

да

Разобрала на примере покупки и продажи одного сертификата и выяснила, что доходы программа берет все верно, а по расходам вопрос остается, каким документом он ее сторнирует, я у себя не нашла? Приложить скрины не получилось.
17.02. продажа сертификата налом 2600, безналичные услуги по патенту 19050,
документ ОРП формирует проводки: в кудир в доходы +312,24 в патент +2287,76, итого доходы 2600, завешивает на Дт усн0.3 - 16762,24, Дт62.Р-Кт62.02 - аванс продажа сертификата 2600 ну и проводки по кассе Дт50.01-Кт62.Р-2600
19.02 поступление на расчетный счет формирует проводки: Кт усн0.3 16762.24 в Кудир Доходы +2287,76 Расходы 22,88 в патент 16762,24 в итоге усн.03 схлопнулись и в патент ушло 19050 (17.02 2287,76 + 19.02 16762,24), а в усн 2600 (17.02 312,24 + 19.02. 2287,76) в доходы и в расходы 22,88 (комиссия банка 1%)
08.04 оказание услуги по сертификату, документ ОРП формирует проводки: Дт усн0.3 9500 - оказанные в этот день услуги по патенту, Дт62.Р-Кт90.01.2 - сертификат 2600, Дт62.02-Кт 62Р - 2600, закрывая 62.02 и 62.Р, а в Кудир в доходы -2600 списывая, то что учтено 17.02 и 19.02, но в расходах пусто. Получается сумма расходов завышена на комиссию, хотя ее вообще не было, тк сертификат покупался налом?! Как это исправить? И почему так вообще происходит, я смотрела на сертификате от декабря, там тоже самое, тоже налом оплачен изначально сертификат, комиссия в расходах сидит и сидит в доходах по усн сертификат, но по нему еще услуга не оказана. Получается что он у меня в доходы 2023 попадает, а потом в 2024 уменьшит доход, если придет клиент....но что с комиссией делать???? Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!!!

Наталья, добрый день, вы задали вопрос, но так и не ответили на мой вопрос - помогите пож-та, а то затеряется в дальнейших сообщениях