ТЕМА: Общие вопросы по 1с

Ольга, подскажите, пожалуйста, как в 1с 8.3 сделать автоматическую нумерацию по счету 50.02?
Дело в том, что у нас два подразделения в двух городах. Там и там ведется касса. В головном офисе по сч.50.01, а в другом вся документация приходит в начале очередного месяца и все кассовые операции проводятся по сч.50.02. Очень не удобно вручную нумеровать каждый ПКО, РКО, авансовый отчет.

Стандартными настройками Вы эту задачу не решите, только доработка программы

Ольга, а может мы сами сможем доработать, вы только подскажите как.
Ведь это, наверное как-то можно сделать в конфигураторе?

Нет, извините. Обучением программированию по переписке я не занимаюсь, у меня нет такого количества свободного времени.

В любом случае, спасибо!

Добрый день Ольга, подскажите как в Бух.предприятия 3.0 (1с:предприятие) посмотреть, что "висит" на подотчетнике (материалы, ОС)?

Здравствуйте!
ОС можно посмотреть в отчете "Ведомость амортизации". Только нужно зайти в настройки и на вкладке "Группировки" добавить поле "МОЛ".
Что касается материалов, то можно использовать отчет "Анализ субконто", выбрав субконто "Работники организаций". В разделе "Обучающее видео" есть ролик о том, как работать с этим отчетом.

Спасибо Ольга!!! Всё получилось посмотреть но возник вопрос, когда формирую Ведомость амортизации ОС по МОЛ, почему то амортизация считается за год, хотя рассчитана за один месяц, и следовательно выдает не правильную остаточную стоимость. Периоды разные задаю, но сумма амортизации не меняется

В средних столбцах, где данные за выбранный период, выводится годовая амортизация?

Здравствуйте, Ольга. Какая то дурацкая по простоте ситуация, но в старой программе проблем с авансами от покупателей не возникало. Буду рассказывать в цифрах.
Я выписала счет на сумму 25000руб,
в феврале закрыла акт на сумму 9000 руб.
в марте получила частичную оплату на 12000 руб.
Провожу пл.поруч. входящее (в док. расчетов указываю реализацию) и имею на сч 62.01 сумму минус 3000руб!
А должно быть на сч 62.01 -9000руб, на сч. 62.02 -3000руб.
Я, конечно, могу сделать 2 пл.поручения входящих на 9000 и 3000(аванс), но думаю, что это неправ. выход.
Предчувствую, что есть какая-то обработка. Нашла Восстановление состояния расчетов с контрагентами, но не знаю как ее настроить, чтоб не затрагивались прошлые периоды

Здравствуйте! В учетной политике указано, что зачет авансов производится при проведении документов или обработкой?

В учетной политике: Зачет авансов производится при проведении документов

Можно, конечно, сделать обработку, но прошлые периоды она скорее всего затронет, особенно, если раньше Вы её никогда не делали.
Я бы сначала попробовала перепровести все документы именно по этому контрагенту и договору. Можно из ОСВ по счету 62 (только без разделения по субсчетам) открыть карточку и зайти в каждый документ, провести его. Получится, что Вы вручную восстановите последовательность проведения по данному договору. Часто помогает.
Ну или нужно копать дальше - смотреть настройки договоров, данные по регистрам накопления, т.к. именно на основании регистров программа делает зачеты авансов.

Ольга, я перепровела все документы. Эта проблема возникла уже с 2мя заказчиками по оплатам в марте за услуги, оказанные в феврале. По договорам - взаиморасчеты ведутся по счетам по документам расчетов с контрагентами.
Посмотрела я регистры накопления Взаиморасчеты с контрагентами и с контрагентами по документам расчетов и ,конечно, мало что поняла.

В регистре Расчеты по реализации (бух.учет) почему-то не заполнены Даты оплаты напротив некоторых платежных поручений входящих. Это важно?

При таких настройках договоров авансы автоматически не зачитываются. Нужно выбирать документы расчетов внимательно, т.е. в платежках должно быть указано, какой документ оплачивается. Или в реализации должна быть заполнена вкладка "Предоплата" с указанием платежки. Смотря, какой документ был раньше.

Авансы засчитываются автоматически в договорах где расчеты ведутся по договору в целом?
Я отслеживаю все предоплаты и указываю в пл.поручениях реализацию, проблем не было, пока не появилась частичная оплата долга+предоплата

Для автоматического зачета авансов не должно быть галочки "По документам расчетов".
Поставьте точку возле слова "Списком" и сделайте 2 строки с одним и тем же договором, но в одной строке укажите документ, по которому осуществляется оплата и поставьте туда сумму задолженности. А в другой строке столбец "Документ расчетов" оставьте пустым - это будет аванс.

Добрый день, Ольга. Спасибо за помощь! У меня только остался вопрос по договору. Я уберу галочку "по документам расчетов с контрагентами" и авансы будут зачитываться автоматически или взаиморасчеты должны вестить по договору в целом (не по счетам)? Еще раз благодарю за Ваши полезные советы!

В уже действующих договорах, по которым есть проведенные документы, Вы эти настройки изменить не сможете. Только в новых.
И я рекомендую ставить "Под договору в целом", если хотите полностью автоматический зачет авансов