Заполнение 6-НДФЛ в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 - ВИДЕО
- Опубликовано 05.04.2016 07:46
- Просмотров: 44996
В этом видео я расскажу вам о том, как сформировать форму 6-НДФЛ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0. Как найти новый отчет в программе, и каким образом он заполняется? Как должны отражаться в 6-НДФЛ суммы отпускных, больничных и сама заработная плата? Давайте вместе вносить документы и смотреть, каким образом информация попадает в отчет 6-НДФЛ.
Больше информации о заполнении 6-НДФЛ в 1С вы узнаете, посмотрев запись вебинара "6-НДФЛ: с азов на практических примерах в 1С"
Автор видео: Ольга Шулова
Понравился видеоурок? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Добрый день!
Не должен, т.к. в данную строку попадает только тот налог, который не может быть удержан до конца налогового периода. Например, если ваша организация сделала дорогие подарки уволенным сотрудникам, а удержать НДФЛ возможности нет и т.д. Если налог удержан в 3 квартале, то в строке 080 его быть не должно.
Я согласна с Вашими рассуждениями. Возможно, автор просто ошиблась? Так как действительно, в статье есть противоречия
Статья такая : "Частные ситуации
Записываем в 6-НДФЛ больничное пособие"
М.А. Заречная
эксперт журнала «Упрощенка»
Цитирую: "...Кроме того, для отчета имеет значение, когда вы выдали больничное пособие. А вот за какой месяц оно было начислено, для формы 6-НДФЛ неважно.." Дальше следуют примеры, второй из которых, противоречит сказанному в начале статьи: "Ситуация № 2. Пособие начислили, но не выдали до конца июня.
В разделе 2 отчета за полугодие не записывайте пособие, которое не выплатили до конца II квартала. Вы покажете его в отчете за 9 месяцев, после того как выдадите деньги работнику. (-это понятно
В разделе 1 отразите больничное пособие так. В показатель по строке 020 добавьте начисленную сумму пособия (
Цитирую Екатерина:
Но со статьей из журнала Упрощенка, о которой Вы пишите, я не знакома. Не можете подсказать, на какие законодательные акты ссылается автор, объясняю свою позицию?
Но вот вчера наткнулась на статью в эл.журнале "упрощенка", где говорится, что начисление больничного в марте мы заносим в Р.1 6-НДФЛ, а выплата в апреле будет отражена в Р.2 за полугодие...... И где же правда?
Здравствуйте! Да, я тоже потратила очень много времени на работу с 6-НДФЛ, особенно с ЗУП 2.5 (УПП, КА). Сейчас выходят разъяснения, после этого письма buh.ru/.../47950 стало немного понятнее, ждем, когда будет реализовано в 1С. Хотя у меня все равно есть много вопросов, например, как же будет сверяться удержанный НДФЛ в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по году, если алгоритмы заполнения разные? Я думаю, это не последние разъяснения, поэтому сама не хочу торопиться с корректировками . С моими клиентами будем ждать июля. К тому времени постараюсь снять подробное видео по ЗУП 2.5. Заполнять автоматически можно, но сложно :) С некоторыми клиентами мы добились полностью автоматического заполнения в организациях примерно в 100 человек, в других - были ручные корректировки, но небольшие.
Но я с Вами согласна, в жизни это оказалось сложнее, чем на семинарах. Хотя мы все равно справимся обязательно!
Как только дошло до МОЕЙ ситуации, начались проблемы. Только сейчас со своей задачей разобралась, да и то, на 100% не уверена. Как же всё оказалось НЕЯСНО в этой форме 6-НДФЛ! Я потратила уйму времени, чтобы разобраться! А программа 1С ЗУП 2.5 заполняла и заполняла по-своему криво - так что я и первый, и корректирующие отчеты отправила заполненные ВРУЧНУЮ. На московской линии консультации 1С отписываются, помощи ноль. Кажется, что так накрутили сами, что в чужих тараканах не разобраться. Проблемы, видимо, начинаются тогда, когда по жизни не все так красиво, как в демо-примерах идет - зарплату задерживаем, дивиденды кусочками платим, как только деньги нам с неба, как дождь - неожиданно падают. Замечу: у нас микроформа! 10 человек, а автозаполнение криво получается.
Цитирую Автор:
Оказалось, что стр 080 заполняется только если мы никогда не сможем удержать ИСчисленный НДФЛ (доходы в натур форме, подарок 10000 руб. БЫВШЕМУ сотруднику, и т.п.). Сумма НДФЛ по зарплате последнего месяца, после которого мы отчитываемся в 6-НДФЛ (марта, июня, сентября..), будет разницей строк 040 и 070, т. е. исчислено больше, а удержано меньше, потому что зарплата на 31.03 (30.06, 30.09) еще не выплачивалась и НДФЛ не удерживался. Хотя! 1С ЗУП 2.5 заполняет мне строку 080 как неудержанный по ЗП марта НДФЛ.
1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5
Здравствуйте! Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 2.0? Или в 1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5? Они обе работают на платформе 1С 8.2, а алгоритмы совсем разные
Здравствуйте! Работаете в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 (как показано в видео)? Проверьте движения документов начисления и выплаты зарплаты по регистру "Расчеты налогоплательщи ков с бюджетом по НДФЛ". Есть ли там записи? И еще важный вопрос - какой релиз программы у вас установлен? Полный номер
Скорее всего, Вам нужно поправить даты получения дохода в документе "Начисление зарплаты", вкладка НДФЛ. В предыдущих версиях программы, до конца 2015 года, в качестве даты автоматически устанавливалась дата начала месяца. А с 2016 - конец. В том случае, если в 2016 году программу сразу не обновили, и расчет осуществлялся в старой версии, даты получились неправильными. Такое у меня есть предположение. Если это дейтсивтельно так, то нужно их исправить и перепровести выплаты зарплаты
Ответьте мне пожалуйста!
Здравствуйте! Для отражения в отчете 6-НДФЛ достаточно заполнить документ "Операция учета НДФЛ" : вкладки доходы, исчислено и удержано
Посмотрите проводки документа по регистру "Расчеты налогоплательщи ков с бюджетом по НДФЛ", особое внимание на последние колонки. Вся информация корректно заполнилась при проведении? Какой датой удержан НДФЛ? Вообще даты во 2 разделе заполнены верно, только 130 строка нулевая?
Аналогично, не заполняется в 6-НДФЛ строка 130
1С: Бухгалтерия предприятия 8 релиз 3.0.43.195.
Во вкладке "Удержано по всем ставкам" указана сумма дохода, срок перечисления, но всё бестолку - в 130 строке стоит 0.
Цитирую Марина Главбух:
Здравствуйте! Для дивидендов должен быть обязательно введен документ "Операция учета НДФЛ". Особое внимание обратите на заполнение таблицы на вкладке "Удержано по всем ставкам", сумма дохода должна быть указана, срок перечисления НДФЛ тоже
1С: Бухгалтерия предприятия 8 релиз 3.0.43.195
Добрый день, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652),ба зовая, редакция 3.0.43.187
Здравствуйте! А в какой именно из программ 1С Вы работаете и какой релиз конфигурации? Лучше посмотреть эту информацию в справке, например, это может быть 1С: Бухгалтерия предприятия 8 релиз 3.0.43.174. Сейчас эта информация крайне важна, всё меняется очень быстро.
Дивиденды в сумме 19000 были начислены и выплачены в 1 день, 25.01.2016, ндфл в сумме 2470 тоже оплачен 25.01.2016. При заполнении 6-НДФЛ:
строка 025 раздела 1 - 19000
строка 045 раздела 1 - 2470
строка 130 раздела 2 - пусто (с датой 25.01.2016)
строка 140 раздела 2 - 2470 (с датой 25.01.2016). Что не так???
Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала пока повременить со сдачей отчета из КА. Сейчас как раз вносятся изменения в алгоритмы заполнения строки 130, завтра обещают выход нового релиза для ЗУП 2.5. Думаю, следом будет релиз для КА. Возможно, после обновления что-то изменится, и проблема уйдет сама собой. НО вообще строка 130 носит справочный характер, её нет в опубликованных контрольных соотношениях
Здравствуйте! Раздел 2 заполняется в разрезе дат получения дохода, если отпускные были выплачены нескольким сотрудникам в один день, то они будут отражаться вместе. Если же выплата была в разные дни, то строки будут разными. Применение вычетов, на которые налогоплательщи к имеет право, не является ошибкой
В 1С: Бухгалтерии всё достаточно просто: сделать отдельный документ по начислению зарплаты датой увольнения (в отчет эта дата попадет как дата получения дохода), затем ведомость и выплату. В качестве даты удержания будет взята дата выплаты, срок перечисления - день, следующий за днем выплаты
Скажите, пожалуйста, если несколько отпускных в одном месяце, их показывать одной суммой или отдельно по каждому человеку? И еще у некоторых есть вычет на детей, НДФЛ будет меньше, не примут ли это за ошибку?
Спасибо!Работаю в 1с Бухгалтерия.
Не могу Вам с уверенностью ответить на этот вопрос, т.к. разъяснений по заполнению пока не хватает. На мой взгляд, Вы рассуждаете логично, описывая распределение по строкам в предыдущем сообщении. В строке 140 тогда должна, по логике, стоять разница, т.е. та сумма, которая фактически была удержана и перечислена в бюджет. Но вот в опубликованных контрольных соотношениях я строку 140 не увидела совсем, поэтому не понятно, как этот показатель будет проверяться.
Здравствуйте! Речь идет также о конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, как и в видео? Или Вы работаете в 1С: Зарплата и управление персоналом?
Здравствуйте! Здесь обсуждаются вопросы по теме 6-НДФЛ, будьте добры, задайте вопрос в разделе "Вопрос ответ" или в комментариях к статьям, посвященным учету ОС. Спасибо за понимание!
Здравствуйте! А в связи с чем был возврат? И за какой период?
Я думаю, что нужно сдавить даты выплаты дохода
Здравствуйте! Да, в настоящий момент, в строке 080, будет отражаться мартовский НДФЛ в том случае, если выплата заработной платы производится в апреле. Если не появится никаких новых разъяснений :)
Скажите, пожалуйста: зарплата за март будет отражена в Разд.1 (020, 030, 040), и по стр 080 будет сумма НДФЛ, переходящая на 2-й квартал для перечисления в бюджет в момент выплаты зарплаты за март в апреле - подобно "Задолженности за плательщиком страх. взносов на конец отчетного периода" в отчете в 4-ФСС. Т. е. стр 080 в большинстве случаев НЕ будет равна нулю?
Спасибо за приятные слова! Я очень старалась
Нет, авансом НДФЛ платить нельзя. Дело в том, что организация является лишь налоговым агентом, а плательщиками НДФЛ являются физические лица. Соответственно, организация не может уплачивать налог из своих средств, она должна его сначала удержать у физ. лиц, а это происходит в момент выплаты им заработной платы или других денежных вознаграждений.
При уплате НДФЛ авансом высока вероятность получиться штраф, т.к. суммы, уплаченные из средств предприятия, НДФЛ не являются по определению. А соответственно, считается, что организация свои обязанности налогового агента не выполнила, так как исчисленный и удержанный с физ. лиц налог не заплачен в бюджет в требуемый срок.
В ближайшее время не планирую, но как пожелание запишу