ТЕМА: Не схлапывается аванс поставщику

Добрый день! 1С ка у меня глючит по-страшному. 1С Бухгалтерия предприятия 8.2. Есть аванс, который мы оплатили поставщику, и потом от него поступили услуги. По логике вещей, сумма поступивших услуг должна приняться к расходам УСН, а авансы уменьшиться на сумму прихода. Но 1С не видит авансы и потому поступление услуг относит на 60.01, а зачет (60.01/60.02) не делает. Пыталась сделать корректировкой долга (взаимозачетом), проводки схлопнулись, но к расходам УСН все равно не принимает. Что делать?

Здравствуйте! Авансы могут не закрываться по разным причинам. Напишу самые популярные:
1) документы не перепроведены в правильной последовательности
2) сальдо висит по разным договорам, соответственно, по одному договору получается аванс, а по другому - задолженность (это хорошо видно, если сформировать ОСВ по счету 60 с детализацией по субсчетам, контрагентам и договорам, установив при этом отбор по интересующему контрагенту)
3) в документах неверно установлен реквизит "Погашение задолженности", желательно там указывать "Автоматически"
4) ошибки прошлых периодов накладывают свой отпечаток, хорошо бы еще сформировать ОСВ с детализацией по документам расчета (третья галочка в настройках) и посмотреть, какая картина получается.
Подумайте по этим пунктам, проверьте. Если не подойдут, то постарайтесь описать ситуацию более подробно, с датами и суммами операций

Первые три пункта проверялись неоднократно, там ошибки нет.
На начало квартала у нас висят авансы в размере 49 тыс. В июле были авансы тоже. Поступление в июле на 500 рублей и оно не зачитывается. Как будто эти субсчета только по этому контрагенту не связаны никак.

Можете по нему выложить картинку ОСВ с детализацией по документам расчета? Только под этому контрагенту, но по субсчетам обязательно

Вот. Первый файл это до проведения корректирвоки. Второй после

Не открываются файлы Отправьте на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

На картинке до корректировки очень хорошо видно, что у вас два договора. Они оба называются "Основной договор", но это разные элементы. Можете зайти в справочник контрагентов и посмотреть по данному контрагенту, какие договору зарегистрированы. Попробуйте переименовать один из них, тогда станет хорошо видно, что они разные. Нужно заменить в документах на один.

Все, нашла, спасибо большое! Исправлять периоды закрытые уже нельзя, так что провела корректировкой. Но все равно не могу сообразить, как заставить его принять это к расходу по УСН.

Ну вот корректировки не всегда корректно отрабатывают в этом вопросе, к сожалению. Можно попробовать сделать копию базы, аккуратно поправить в закрытых периодах, перепровести, проверить, не изменились ли другие данные. Если все хорошо, то оставить так. Если что-то поменялось, то вернуть копию, всё останется как было.
Если переживаете и не хотите такой вариант, то в крайнем случае можно отразить эти суммы вручную документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)". Тогда попадут абсолютно точно.