Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Не принимается в расход аренда нежилого помещения

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1283

  • guseva.o.2015@yandex.ru
  • guseva.o.2015@yandex.ru аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Репутация: 0
Добрый день, Ольга! ООО на УСН (доходы-расходы), снимает в аренду гараж у физ. лица, делаю проводки: Д26 К76,09-поступление, Д76,09 К71,01-оплата, через авансовый отчет, Д76,09 К68,01-НДФЛ с аренды, все доки проведены последним днем месяца, время 23:59:59, но почему то не все суммы попадают в расход в КУДиР, уже голову сломала, 10 раз перепроводила, не получается, то сумма налога не попадает, то сумма к уплате? Подскажите пожалуйста, может я что не правильно делаю?
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19) (v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(www.1c.ru)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1287

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте! НДФЛ перечислен? Деньги по авансовому отчету сотруднику выданы? Задолженности по данным суммам ни перед кем нет (подотчетник, бюджет)?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1289

  • guseva.o.2015@yandex.ru
  • guseva.o.2015@yandex.ru аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Репутация: 0
Добрый день! НДФЛ перечислен, не датой проведения операции в ручную, чуть позже! Деньги по авансовому отчету выданы!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1290

  • guseva.o.2015@yandex.ru
  • guseva.o.2015@yandex.ru аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Репутация: 0
Приложила карточку счета!
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1304

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Попробовала в своей базе повторить ситуацию по Вашей карточке, суммы попали в КУДиР. А по авансовому отчету какой датой деньги выданы? На дату поступления расходов задолженности перед этим подотчетником нет?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1305

  • guseva.o.2015@yandex.ru
  • guseva.o.2015@yandex.ru аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Репутация: 0
Добрый день! По авансовому отчету деньги выданы день в день, только по двум дням: ав.отчет от 31.08.15г. а деньги сняты с р/сч 17.08.15г., ав.отчет от 30.09.15г. а денги сняты с р/сч 22.09.15г., думаете в этом загвоздка? Задолженности нет!
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1311

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Нет, думаю, не в этом. Главное - чтобы не было задолженности перед подотчетником, т.е. чтобы расходы оплатила организация, а не физлицо из своих средств. А когда их сняли в кассу не влияет. Не попадают только эти расходы на аренду? Всё остальное отражается верно?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1314

  • guseva.o.2015@yandex.ru
  • guseva.o.2015@yandex.ru аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Репутация: 0
Здравствуйте Оля! Вроде да, только эти три операции не отражены!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1316

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Есть еще хрупкая версия, что дело в 76 счете (но маловероятно, конечно). Попробуйте ради эксперимента в одном месяце заменить на 60-й, перепровести и проверить.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не принимается в расход аренда нежилого помещения 4 года 10 мес. ago #1353

  • guseva.o.2015@yandex.ru
  • guseva.o.2015@yandex.ru аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Репутация: 0
Добрый вечер, Ольга! Да, теперь принимается! Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.209 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта