Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: счет-фктура

счет-фктура 4 года 5 мес. ago #2066

  • Nachbux
  • Nachbux аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 32
  • Репутация: 0
Ольга, добрый вечер! Не могу понять следующей фразы:Если дата отгрузки или поступление предоплаты приходится на последние числа квартала, то дата у счета-фактуры может быть первыми числами следующего квартала. Но, несмотря на это, документ должен быть зарегистрирован в том квартале, в котором состоялась отгрузка или была получена предоплата.

Вопрос: Как технически это сделать, н-р отгрузка была 30 марта, ведь с/ф я ввожу на основании реализации и она заполняется датой из реализации.Как сделать в программе 3.0, если мы выписываем с/ф в апреле(по мартовской реализации), НО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ее надо тем не менее в марте?Как сделать эту самую регистрацию
Администратор запретил публиковать записи гостям.

счет-фктура 4 года 5 мес. ago #2072

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
В программе Вы можете сделать реализацию от 30.03, на основании ввести счет-фактуру, в котором исправить дату на 01.04. При этом данный счет-фактура попадет в книгу продаж и, соответственно, в декларацию за 1 квартал, но датирован будет 01.04. Видимо, это и означает, что он будет зарегистрирован в 1 квартале.
А для чего на практике нужна схема с датой счета-фактуры, отличной от даты реализации?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

счет-фктура 4 года 5 мес. ago #2078

  • Nachbux
  • Nachbux аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 32
  • Репутация: 0
Ольга, а почему с/ф попадет в 1 квартал, если он в программе будет датирован 1 апреля, что соответствует уже второму кварталу?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

счет-фктура 4 года 5 мес. ago #2081

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Документ реализации отражен мартом, значит, проводки по начислению НДС были сделаны тоже мартом. В том случае, если счет-фактура не будет заявлен и НДС не будет исчислен в 1 квартале, появляются расхождения в налоговой базе по НДС и налогу на прибыль, а это всегда приводит к требованиям из налоговой и повышенному вниманию.
К тому же, покупатель имеет право принять НДС к вычету по тем товарам (работам, услугам), которые были приобретены и поставлены на учет в марте, а счет-фактура от поставщика пришел не позднее 25 апреля. Соответственно, ваш покупатель может заявить право на этот вычет также в 1 квартале, тогда опять же получатся расхождения между вашими и их данными и требования от налоговой, если у вас данного документа в отчетности не будет.
Если бы реализация была оформлена также в апреле, то никаких вопросов бы не было, сумма бы ушла во 2 квартал.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

счет-фктура 4 года 4 мес. ago #2093

  • Nachbux
  • Nachbux аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 32
  • Репутация: 0
Ольга,я запуталась,почему по ндс и по выручке будет разная НБ? Мы продали товар д 62 к 90.01,эта сумма и будет стоять как выручка и в декларации по НДС и по прибыли,или не так?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

счет-фктура 4 года 4 мес. ago #2106

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Давайте сначала. В чем именно заключается Ваш вопрос? После этой фразы
Nachbux пишет:
Ольга, а почему с/ф попадет в 1 квартал, если он в программе будет датирован 1 апреля, что соответствует уже второму кварталу?
я поняла, что Вы хотите, чтобы счет-фактура, который был выписан 1 апреля к реализации за 31 марта попал в декларацию по НДС за 2 квартал (реализация попадает при этом в 1 квартал). Я неправильно Вас поняла?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 4 года 4 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.155 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта