ТЕМА: сторно операций за прошлый год

Добрый день! При сверке расчетов выяснилось, что счет за услуги в прошлом году проведен дважды. Вся проблема в том, что в 2016 году поменялся КПС и учет расходов ведется по счету 109, в прошлом году применялся 401, как сделать правильно сторно документа
программа 1С Предприятие 8.3 (8.3.7.1949)

Здравствуйте! Давайте уточним некоторые моменты. Свертка базы у Вас проводилась? За прошлый год сделао 2 одинаковых документа "Услуги сторонних организаций"? Почему в прошлом году использовался счет 401.20? Бюджетные и автономные учреждения с 2012 года относят расходы на счет 109. В балансе и форме 769 отражена удвоенная сумма?

В начале декабря 2015 года за электричество был выставлен промежуточный счет, мы его оплатили. В конце года выставляют нам счет-фактуру без учета оплаты. Выяснили это уже в этом году при выверки расчетов.

я поняла Вашу ситуацию. Ответьте на вопросы, чтобы было мы решили, как исправить:
1) Свертка базы у Вас проводилась? т.е. база 2015 года отделена от базы 2016 года? или все документы за оба года в одной базе?
2)Почему в прошлом году использовался счет 401.20? Бюджетные и автономные учреждения с 2012 года относят расходы на счет 109. По ошибке? или Вы не вели учет по 109 счету вообще до этого года?
3) В балансе и форме 769 отражена "лишняя" сумма?

Все документы за оба года в одной базе. До 2015 года учет вели только с использованием счета 401.20, в балансе и в форме 769 проходит лишняя сумма

тогда могу предложить два варианта:
1) сальдо на начало у Вас так и остается, если Вы продолжаете сотрудничать с этим поставщиком, то оплачиваете эту сумму как за 2016 год, а потом корректируете с ним расчеты
2) если больше услуг от этой организации не будет, то можно сделать операцию вручную с проводкой 109.ХХ 302.ХХ и сумма со знаком минус, КПС будут в этой операции новые, ведь Вы должны были перенести все остатки датой 31.12.15 специальными документами на новые КПС. Почему не нужно делать документ Сторно? Т.к. расходы Вы относили на 401.20 в прошлом году, а счет 401.20 по итогам года закрыли на 401.30, сторнирование не совсем уместно.

Большое спасибо Елена! все поняла