ТЕМА: Перенос деб. сальдо 302.11 на 206.11

Привет Коллеги!!
на отчетную дату сальдо по счету 302.11 минусовое
потому что было выдано из кассы авансом запрлата д302.11 к201.34

как перенести эту сумму на 206.11?

1С рекомендует сделать сторно д302.11.830 к206.11.660

тогда получается сальдо с минусом по кредиту 206.11 что тоже не допустимо...

Доброго времени суток! Вам нужно сделать начисление по 302 счету на 401 или 109, в зависимости от вашего учета. А если отчеты еще не сданы. то отсторнировать документ и ввести через 206 счет