ТЕМА: Ошибка в расчетной ведомости (Т-51)

У меня 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, версия 3.0.
При формировании в программе расчетной ведомости Т-51 откуда-то берутся долги сотрудников перед предприятием и долги предприятия перед сотрудником на одинаковые суммы. Задолженность стала формироваться после пере заполнения начисления. Подскажите пожалуйста, как мне это исправить.Заранее спасибо.

Добрый день!
Данная задолженность отображается в расчетных листках? Попадает в ведомость на выплату?

Добрый день!
нет она отображается только в расчетной ведомости и в ведомости в банк. рядом с колонкой к выплате пишет в т.ч. за май 2017г

А начисления перезаполняли с мая 2017 или с какого-то другого месяца?

Да, с мая

Есть такая проблема, замечала уже несколько раз у клиентов.
Но т.к. период небольшой, я бы посоветовала самый простой вариант - перезаполнить документы на выплату с мая, отслеживая, чтобы не было сумм за прошлые месяцы (в т.ч. за апрель и т.д.). Причем лучше все отменить с текущей даты до мая и затем последовательно перезаполнять.
И обязательно сделать копию базы перед изменениями!

Спасибо. я уже пере заполнила все.Но задолженность все равно подтягивается и на июнь и на июль.

Вы именно отменили все документы на выплату с мая (это важно) и перезаполнили в правильной последовательности?

Все выплаты и начисления сняла с проводки-пере заполнила по месячно-провела, но задолженность все равно подтянулась.

В этом случае нужно смотреть базу, заочно не смогу подсказать. Во всех случаях, с которыми я сталкивалась у клиентов, отмена проведения и последовательное перезаполнение документов на выплату с того месяца, когда начались проблемы, помогало.

Обратила внимание задолженность появляется только у тех кому помимо оклада начисляла премию.Хотя и раньше были премии задолженность по ним не появлялась.