Добрый день!
Программа 1 С бух. предпр. конф. 3.0.54.15 организация на ОСНО 18% квартальные платежи по прибыли.
Как правильно заполнить строку 210 в разделе 2 расчёт налога на прибыль за 9 мес., если в первом кв. была прибыль, налог оплатили, во втором квартале сумма налога к уменьшению, т.к. налоговая база меньше, чем в первом кв. (ничего не оплачивали), а в третьем кв. опять прибыль. налоговая прислала требование т.к. стр. 210 в разделе 2 за 9 мес. не совпадает со строкой 180 за полугодие.
Если проставляю сумму из строки 180 за полугодие в строку 210 за 9 мес. получается налог к доплате как раз та сумма налога к уменьшению, которую мы указывали во втором кв. Получается то, что мы ставили к уменьшению должны уплатить за 9 мес.? Я немного запуталась. В ОСВ будет висеть переплата по прибыли.
1 кв. Налоговая База (110957,00) налог к оплате 22192,00
2 кв. Налоговая База (24246,00 )сумма налога к уменьшению 17343,00
3 кв. Налоговая База (114083,00) сумму налога к доплате я ставлю 624,00 ??? правильно ли это?
Спасибо.
