Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Аренда автомобиля в 6-НДФЛ

Аренда автомобиля в 6-НДФЛ 3 года 9 мес. ago #3062

Сотруднику организации, кроме зарплаты еще выплачиваются денежные средства за аренду автомобиля документом "Регистрация разовых начислений и удержаний". Заведено начисление "Аренда автомобиля" (код дохода 2400). Аренда за сентябрь, начисляется в сентябре (дата документа 30.09.2016), а выплачивается в октябре (5.10.2016).В документе "Регистрация разовых начислений и удержаний" есть дата выплаты дохода для НДФЛ, мы проставляем дату 05.10.2016 и тогда на вкладке НДФЛ автоматически встает дата получения дохода 05.10.2016. В итоге получается, что в 6-НДФЛ за 3 квартал 2016 года в 1 раздел сумма НДФЛ не встает в ячейку 040. Хотя по отчету "Анализ начисленных налогов и взносов" данная сумма исчисленного налога есть именно в сентябре. Почему в 1 разделе 6-НДФЛ за 3 кв. нет суммы, исчисленного налога и дохода, который исчислен в сентябре, но выплачен в октябре?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Аренда автомобиля в 6-НДФЛ 3 года 9 мес. ago #3067

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Это правильное поведение программы, датой получения дохода за аренду автомобиля будет являться дата выплаты, т.е. в 6-ндфл будут следующие даты:
05.10.2016 - дата получения дохода
05.10.2016 - дата удержания налога
06.10.2016 - срок перечисления налога
Все даты относятся к 4 кварталу, поэтому нет основания для включения этой информации в отчет 6-НДФЛ за 3 квартал.
Дата документа начисления и указанный в нем период в данном случае значения не имеют, расхождения данных 6-НДФЛ с отчетом "Анализ начисленных налогов и взносов" бывают достаточно часто и такие ситуации вполне обоснованы.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Аренда автомобиля в 6-НДФЛ 3 года 9 мес. ago #3076

Спасибо большое!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.095 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта