ТЕМА: сверка с фсс

Здравствуйте! по состоянию на 1 января 2016 года у меня не идет остаток по фсс ,база не идет с расчеткой,как исправить,чтобы остаток был правильный,на основании акта сверки??? как это отразить??

Здравствуйте!
Если не сальдо по ФСС не сходится с данными, которые Вы отразили в 4-ФСС, необходимо определиться, где правильные данные.
Если данные в 4-ФСС правильные, то нужно вносить исправления в учете. Нужно найти период, где допущена ошибка, определить сумму для корректировки записей в бухг учете. Корректирующую проводку сделайте в 1 квартале 2016 года.
Если Вы отразили неправильные данные в 4-ФСС, то исправления нужно вносить в отчетность.В 4-ФСС есть строка для отражения ошибок прошлых лет. Этот момент лучше согласовать с ФСС, потому что они потребуют у Вас доп документы для подтверждения корректировки.

Здравствуйте! у меня не идет именно сальдо,это тащится видно давно,я хочу это исправить,найти ошибку не реально,документы не найти,в оборотке сумма меньше ,чем в расчетке,и еще висят какие-то суммы: налог(взносы) :доначислено/уплачено (по акту проверки)по дебету-5129,97; расходы по страхованию Д-т-99874,72; получено от исполнительного органа ФСС-К-т 14184,38-что с этим делать??? подскажите пж,,

В таком случае эти хвосты нужно списать 69.01/69.01 в разрезе аналитики. Указанные Вами остатки перекиньте на налог (взносы) - на ту аналитику, на которую начисляются взносы от фонда оплаты труда, а затем спишите лишние суммы на 91 счет.