Как одним документом отразить реализацию сразу нескольким контрагентам в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

Опубликовано 22.09.2021 08:17

Автор: Administrator

Просмотров: 9686

Зачастую пользователь программы 1С сталкивается с необходимостью выписать ряд однотипных документов разным контрагентам. Это могут быть документы на услуги, оказываемые организацией: аренда, обслуживание, какие-то фиксированные ежемесячные платежи и т.п. Ежемесячное создание одних и тех же документов – дело утомительное и нудное! Поэтому разработчики решили помочь бухгалтерам и с этим вопросом. Помимо автоматического повторения счетов на оплату, в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 имеется функционал, позволяющий в одном документе реализации указать сразу несколько контрагентов, тем самым упрощая документооборот. Как все работает на практике, читайте в этом материале. 

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 предусмотрена функциональность пакетного формирования оказанных услуг контрагентам, которая включается в разделе «Главное» - «Функциональность». Этот же пункт доступен и в разделе «Администрирование».

Для включения возможности группового формирования документов в разделе «Торговля» установите галочку «Пакетное выставление актов и счетов-фактур».

Включенный полный интерфейс предусматривает данную опцию, и она уже отмечена автоматически.

Проверьте параметры своей программы.

Данная настройка включает пункт «Оказание услуг» в разделе «Продажи».

Для корректного автоматического заполнения документа «Оказание услуг» пользователю необходимо дополнительно выполнить некоторые настройки.

Рассмотрим их далее сразу на конкретном примере.

Первая настройка: при заполнении сведений о договоре, в разделе «Дополнительная информация» заполните поле «Вид расчетов». В открывшемся справочнике создайте необходимые элементы.

В нашем примере контрагент ООО «Пуговица», наряду с другими контрагентами, арендует у ИП Симонова помещения. Вид расчета – «Аренда помещения».

Используя эти данные, далее заполняется документ «Оказание услуг».

Рассмотрим работу документа «Оказание услуг».

Шаг 1. Перейдите в раздел «Продажи» - «Оказание услуг» и нажмите «Создать»

Шаг 2. Заполнив дату, в поле «Вид расчетов» выберите элемент, по которому заполняется документ. В нашем примере – «Аренда помещения».

Шаг 3. Выберите номенклатуру и нажмите кнопку «Заполнить» - команда «По виду расчетов».

Программа автоматически заполнит табличную часть теми контрагентами, у которых в договоре в поле «Вид расчетов» заполнен указанный пользователем вид расчетов. В нашем примере «Аренда помещения». В нашем примере это три арендатора: ООО «Пончик», ООО «Пуговица» и ООО «Розмарин».

Пользователю остается откорректировать количество и заполнить поля «Цена», «Сумма».

Обратите внимание, что в карточке номенклатуры можно задать периодичность услуги. В этом случае в печатной форме документа строка будет дополнена периодом оказания услуги.

Вторая настройка: откройте карточку номенклатуры и заполните поле «Периодичность услуги». В нашем примере при указании периодичности «Месяц» – «Аренда помещения за август 2021».

А что можно сделать, чтобы цена устанавливалась в документе автоматически?

Третья настройка: в договоре в разделе «Расчеты» задайте «Тип цен».

Предположим, у нас арендаторы за помещение платят фиксированную цену 50000 руб. Создадим тип цен – «Аренда».

В карточке номенклатуры по гиперссылке «Цены» задайте цену на выбранную номенклатурную позицию – услугу. В нашем примере стоимость аренды 50000 руб.

По нажатию кнопки «Заполнить» будет заполнена табличная часть с учетом установленной цены номенклатуры на выбранную позицию.

Перейдем к формированию счетов-фактур.

Шаг 4. Перейдите на закладку «Счета-фактуры».

Нажмите кнопку «Отметить все».

В колонке «Выписан счет-фактура» установятся галочки на все строки табличной части.

Проведите документ по кнопке «Провести».

После чего в колонке «Счета-фактура» появится запись о выписанном документе и в журнале счетов-фактур, эти документы сформируются автоматически по всем контрагентам таблицы.

На закладке «Счета учета» все поля заполняются автоматически.

• Счет доходов;

• Счет учета НДС по реализации;

• Счет расходов.

При проведении документа по каждой табличной строке документа формируются проводки по реализации услуги.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Печать».

В данном документе доступны следующие печатные формы:

• «Акт об оказании услуг»;

• «Счет-фактуры»;

• «УПД – Универсальный передаточный документ».

Печатные формы формируются по всем контрагентам, указанным в документе, с указанием номенклатуры и отметкой месяца начисления.

Акты выполненных работ нумеруются автоматически, присваивая номера 1/1, 1/2 и т.д.

Так, с помощью группового формирования документов реализации услуг можно облегчить и ускорить работу пользователя. Знание и использование всех тонкостей работы в программах 1С повышает эффективность работы бухгалтера и избавляет от рутины.

Автор статьи: Ольга Круглова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов