Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Как в 1БП с 8.2 сформировать корр декл. НДС.

Как в 1БП с 8.2 сформировать корр декл. НДС. 3 года 8 мес. ago #3404

Добрый день! Ситуации две.
1. За 4 квартал 16 г. ошиблись при распределении НДС косвенных расходов, взяли в зачет больше на 600 руб., чем можно было, запись отражена в р.8 декларации. Декларация сдана. Нужно подавать корректировку. Как это сделать в 1С БП 8.2? Документом "Восстановление НДС"? и отразить в доп.листе к разд.8 с минусом? При отправке корректирующей декларации НДС раздел 8 будет такой же как в первичной? со статусом 1 и прочерками, и к нему доп. лист со статусом 0?

2. В 3 квартале купили инструмент для использования его в работах с НДС, весь НДС взяли в зачет в 3 квартале. В 4 в связи с простоем по работам передали этот инструмент для упаковки товаров в отдел оптовой торговли. У нас продажи с НДС и без НДС. Нужно было в 4 квартале часть НДС ( в доле продаж без НДС) восстановить и отразить восстановление в р.9 за 4 кв. Но мы этого не сделали. Готовим корректировку. Каким документом это сделать в 1С БП 8.2? Отправляем корректировку с разд.9 статус 1 и доп лист со статусом0, или прямо в Книгу продаж вносим правильные записи?
Заранее благодарна за ответы.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как в 1БП с 8.2 сформировать корр декл. НДС. 3 года 8 мес. ago #3408

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1213
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день!
Исходя из практики, сейчас без доп. листов налоговая всё принимает отлично, просто переформировываем первичные данные за нужный период и всё. Т.Е. в первом случае просто переформировать документ "Распределение НДС косвенных расходов" за нужный период, а во втором прямо в книгу продаж сделать верные записи, после сформировать корректирующую декларацию по НДС.
По закону, в постановлении 1137 написано, что доп. листы нужны. Но, опять же, это было актуально до 2015 года, а теперь и так вся нужная информация есть в 8 и 9 разделах.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: алгоритмнск

Как в 1БП с 8.2 сформировать корр декл. НДС. 3 года 8 мес. ago #3411

Наталья, спасибо большое!
Подскажите еще, пожалуйста!Если я вношу верные записи в Книги и добавлю одну пропущенную сф в Книгу покупок (есть у меня такая), и НДС к доплате в корректировке не возникает(НДС из пропущенной перекрывает НДС излишне взятый в зачет в первичной), обязательно ли все равно подать корректировку в налоговую. По другим налогам я знаю, что если налог к доплате после исправлений не возникает, то это - право налогоплательщика подать уточненку. А в случае с НДС не уверенна, даже если налог к уплате не увеличивается, меняются разделы 8 и 9 в уточненной декларации. Если не подать какие последствия?
Заранее благодарю за ответ!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как в 1БП с 8.2 сформировать корр декл. НДС. 3 года 8 мес. ago #3413

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1213
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Согласно п. 1.1 ст. 172 НК РФ НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), включая НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ, можно принимать к вычету в пределах трех лет после принятия на учет этих товаров (работ, услуг), т.е. счет-фактуру к вычету за 2016 год, вы можете поставить уже в текущем периоде 1 квартал 2017 года.
По поводу подачи уточнённой декларации по НДС, действует такой же принцип, как и у других налогов: "Уточненную декларацию компания в обязательном порядке должна подавать в случае, если выявленная ошибка привела к занижению налога. Если же ошибка не повлияла на сумму налога, подлежащую уплате, то компания имеет право подать «уточненку», но делать это не обязана. Такой порядок установлен в статье 81 НК РФ."
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: алгоритмнск
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.100 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта