Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Заполнение декларации по НДС раздел 7

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3424

Добрый день. Выручка без НДС 18425534-00.Реализация облагаемая НДС 15961302,24.Реализация не облагаемая НДС 2464231,33.НДС перечислен в бюджет в сумме 96649-00.Заполняю раздел 7,и сразу вопросы:
1. в графе 1 какой код операции ставить.
2.в графе 2 указала стоимость реализованных товаров без НДС в сумме 2464231,33
3.в графе 3 указала стоимость приобретённых товаров без НДС, которые были потом реализованы в сумме 1595626-00.
4.в графе 4 НЕ ЗНАЮ ЧТО УКАЗЫВАТЬ :( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3430

  • lnvpro
  • lnvpro аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 393
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 14
Здравствуйте.
В графе 1 выберите код соответствующей льготируемой операции. Например, если Вы продаете товары медицинского назначения, то код 1010204.
В графе 4 указываете входной НДС, относящийся к льготируемой сделке, который Вы не можете взять к вычету. Например, Вы заплатили транспортной компании за услуги с НДС за доставку товара, не облагаемого НДС. Доставка включается в стоимость товара. При реализации этого товара без НДС Вы обязаны НДС с услуг по доставке списать в расходы. Именно эту сумму Вы и отразите в графе 4 декларации.
С вопросами обращайтесь latysheva.pro/contacts.html
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: luda-ekaterina@mail.ru

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3436

Добрый день.В перечне нет кода 1010204.У меня версия 8,2.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3437

  • lnvpro
  • lnvpro аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 393
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 14
Вам необходимо найти соответствующий код в приложении к Приказу ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы ...". Если в Вашей программе этого кода нет, необходимо обновить конфигурацию программы до актуальной или обратиться в техподдерждку 1С.
С вопросами обращайтесь latysheva.pro/contacts.html
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: luda-ekaterina@mail.ru

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3450

Добрый день.У нас программа обновлена полностью,но все равно кода этого нет к сожалению.
Посматрите пожалуйста,правильно ли я рассчитала графу 4 раздела 7

куплено медоборудование 5 единицы на сумму 1 595 626 руб.
продано медоборудование 5 единицы на сумму 2 464 231 руб.
Исходя из этих данных заполняем раздел 7:
столбец 2 = 2 464 231 руб.
столбец 3 = 1 595 626 руб.
Реализация за отчетный период:
товаров,услуг с НДС 18% - 18 834 337,63 ,в т.ч. НДС 2 873 034,39 руб. Оборот без учета НДС=15 961 302,24 руб.
медоборудования без НДС -2 464 231.33 руб.
ИТОГО оборот за отчетный период без НДС = 18 425 533,57 руб.
удельный вес продаж медоборудования = 2 464 231,33/18 425 533,57 *100=13,37%
За отчетный период были куплены канцтовары-бумага А4,ручки шариковые,картридж на сумму 235 626,91 руб.,в т.ч. НДС 35 943,08 руб.
Тогда НДС в столбец 4 раздела 7 = 35 943,08 руб * 13,37%=4 805,59 руб.

У меня вот такие вопросы:
Как в программе посмотреть сумму налога из анализа распределения НДС ,не подлежащая вычету (столбец 4 раздела 7) -я работаю в 1 с 8,2?
Сумма налога по НДС перечисленная в бюджет за 1 квартал 96649-00 , НДС в столбце 4 раздела 7 4 805,59,что я должна сним делать,этого я не понимаю.

Спасибо большое
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3455

  • lnvpro
  • lnvpro аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 393
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 14
Здравствуйте.
Сумма НДС, перечисленная в бюджет, в Вашем вопросе не информативна. Она влияет на взаиморасчеты с налоговым органом.
Важно проверить, какие цифры отразились на счетах бухгалтерского учета при списании НДС, относящегося к льготируемой выручке. Такой НДС (4805,59) списывается на счет 91.02 со счета 19. Соответственно не влияет на на счет 68, а значит не влияет на сумму уплаты НДС.

Раздел 7 Вы заполнили верно.
С вопросами обращайтесь latysheva.pro/contacts.html
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: luda-ekaterina@mail.ru

Заполнение декларации по НДС раздел 7 3 года 8 мес. ago #3456

Наталья,большое спасибо за ответ.Но я не поняла,как проверить, какие цифры отразились на счетах бухгалтерского учета при списании НДС, относящегося к льготируемой выручке,и как НДС (4805,59) списывается на счет 91.02 со счета 19 бух справкой?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.116 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта