ТЕМА: Учет расчетов с поставщиками в у.е.

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.22)
По учету расчетов с поставщиками в у.е.
У нас В настройке параметров учета в разделе Налог на прибыль – Стоимость имущества и услуг,предварительно оплаченных по договору в валюте, определяется по курсу на дату: отражена отметка Получения или выдачи аванса. Применяется с 01.01.2010
Создаем документы Оплата поставщику: Строка выписка банка расход –отражает сумму в валюте у.е. и в рублях по курсу даты оплаты. Через несколько дней поступают ранее оплаченные материалы (один и тот же договор), создаем документ Поступление товаров, приходуем в рублях, Но автоматом стоимость в валюте у.е. пересчитывает по курсу даты поступления материала. А должно быть по курсу даты оплаты.Где ещё надо настроить?

Здравствуйте!
Будьте добры, опишите ситуацию подробнее: с проводками и суммами, которые формирует каждый документ (в рублях и валюте)

Здравствуйте! Большое спасибо и очень приятно, что так быстро откликнулись на мой вопрос,я обращалась с этим вопросом в техподдержку 1С,но так и не получила ответа. Для меня это новые операции в программе, и до конца не могу понять как и где настроить,чтобы автоматом все правильно формировалось и если это возможно в данной программе. Это один из простых примеров(файл с проводками отправлен вам на почту), но есть ситуации, когда сначала поступление товара, а потом частично оплачиваются в разные периоды, и есть частичная предоплата, а потом поступление.

Если договор создан в валюте, а документы вводятся в рублях, то, действительно, возникает такая ошибка. В настоящее время она зарегистрирована в большинстве конфигураций 1С. Разработчики рекомендуют отражать такие операции в валюте договора, а не в рублях.

Да, с 1с тоже так ответили, по предоплате у меня получилось, а вот с другими вариантами оплаты ещё не проверяла. Большое Спасибо за ответ.

Здравствуйте, теперь я сталкнулась с проблемой оприходование счета фактуры от поставщика. Поставщик нам выставляет счф в рублях по курсу даты отгрузки. Как вы ответили ранее, я приходую в валюте, всё красиво,проводки создаются в валюте и в рублях на дату поступления, но вход. НДС рассчитывается по курсу даты поступления. А счф выписан по курсу даты отгрузки, и изменению не подлежит, а у меня по входящ. НДС возникает разница. Как быть?

Здравствуйте! В этой ситуации у нас нет других вариантов, НДС должен совпадать с первичными документами, поэтому приходовать в рублях