ТЕМА: договор возмездного оказания услуг

Здравствуйте! Подскажите пж. 28 ноября 2016 года заключили договор возмездного оказания услуг с физ.лицом (юристом)я выплатила ему 25,01,2017 10000,00 -стоимость услуг,но я не удержала с него налоги,не знаю теперь что делать ,помогите пж...

Здравствуйте.
Из этой ситуации можно выйти так. Подписать доп соглашение на увеличение вознаграждения до 11494 руб. (10000 / 0,87). Начислить доход в сумме 11494 руб., удержать НДФЛ 1494. К выплате останется 10000 руб. База для начисления страховых взносов 11494 руб.
Теперь надо разобраться с датой выплаты вознаграждения. Чтобы не "заработать" штраф за несвоевременную уплату НДФЛ, нужно оформить выплату вознаграждения вместе с уплатой НДФЛ (или в предыдущий день). Если выплата была наличными, то Вы можете легко изменить дату расходного кассового ордера. Если выплатили на банковский счет, то штрафа не избежать.

Здравствуйте! Выплата через банк 25.01,2017,мне теперь все доначислить ндфл,пфр и заплатить или так и оставить,,

Это Вам решать: исправлять ошибку или нет.

Здравствуйте, а доплатить то надо ндфл и пфр и фомс??фсс не надо??

С вознаграждения за услуги по договору с физ лицом на начисляются только страховые взносы в ФСС по временной нетрудоспособности.

правильно поняла,только 2,9%,а пфр и фомс не надо?? а как мне теперь внести все исправления в расчет и 6 ндфл,если я заплачу только апрелем,надо еще и пени заплатить?? Помогите прж..

Неправильно поняли. Нужно начислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, от несчастных случаев на производстве.
В разделе 1 формы 6-НДФЛ нужно отразить это вознаграждение в квартале начисления дохода, в разделе 2 нужно отразить в квартале, когда прошла выплата.
Пени можете не платить. После камеральной проверки Вам начислять штраф 20% от неуплаченной суммы налога и пришлют акт в реквизитами для уплаты. Пени выставят требованием.

а с расчетом по страховым взносам как быть??

Тоже уточняйте. Только по этим страховым взносам нужно сначала доплатить взносы и пеню, а затем сдать корректировку.

я еще не сдавала 6 ндфл и расчет

Тогда заполняйте отчет правильно.

Здравствуйте, несчастные случаи начисляются, если прописано в договоре я читала,,,

а ПЕНИ СЕЙЧАС КАК СЧИТАТЬ,ЧИТАЛА ЧТО ИХ ХОТЕЛИ УВЕЛИЧИТЬ???

У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ЕСЛИ ЗАПЛАЧУ 24 АПРЕЛЯ ПФР-56,70,ФОМС-13,14 НЕ ЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ЛИ??

Срок уплаты всё равно нарушен. Но оплатить нужно как можно быстрее, чтобы меньше пени было начислено.
Пени не считайте. Через пару недель запросите выписку по расчетам с бюджетом. В ней будут начислены пени. Можете их оплатить.
Или ждите требование. По нему оплатите пени.

Здравствуйте, скажите пж. в 6 ндфл я ставлю 100-25.01.2017-11494,110-25.01.2017-1494,26.01.2017,скажите у меня была переплата в январе 367 р,я могу меньше заплатить ндфл или 1494 сейчас заплатила,,,что делать с переплатой?

В 6-НДФЛ отразили правильно. Переплату по налогу можете учесть при любой следующей уплате.

Здравствуйте,подскажите пж. этот сотрудник не попал у меня сзв-м ,нужно подать дополняющую,штраф 500,но я прочитала,что за подачу дополняющей формы есть распоряжение не штрафовать????

Здравствуйте. За представление дополняющей формы СЗВ-М штрафа нет. Я сама подавала несколько раз. Штрафа не было.