Корректировка Приложения 1 в 6-НДФЛ за 2021 год в программах 1С
- Опубликовано 16.02.2022 08:51
- Просмотров: 44534
Корректировка отчета 6-НДФЛ с 2021 г. не вызывала особых вопросов, пока в годовой форме отчета не появилось Приложение 1, где собраны справки о доходах и суммах налога физических лиц (привычные нам старые справки 2-НДФЛ). И если разделы 1 и 2 вполне нормально заполняются в случае формирования корректирующего отчета, то с Приложением 1 на данный момент всё печально – оно не заполняется вообще, просто пустое, что в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, что в 1С: ЗУП ред. 3.1. Разработчики обещали автоматизировать этот момент, но сроки реализации не сообщили. Поэтому в данной публикации рассмотрим два способа, как можно выкрутиться из этой ситуации в программах 1С.
Давайте разберем сразу на примере самой массовой ошибки годового отчета 6-НДФЛ –в приложении 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, удержанный и перечисленный в январе, не попадает в строку «Сумма налога удержанная». Хотя должен попадать. При этом проблем с этой суммой в разделах 1 и 2 нет, там всё отлично, ошибка только в самой справке.
Сразу скажем, что это массовая ошибка январских релизов программы 1С, в февральских обновлениях данная ошибка уже исправлена. Однако, если у вас даже после обновления ошибка не уходит, то ознакомиться с возможными причинами ее появления можно здесь. Кстати, в Stories нашего аккаунта Instagram мы постоянно публикуем распространенные ошибки в программах 1С, стоит подписаться!
Важные нюансы корректировочного отчета 6-НДФЛ
1) Корректировку мы подаем только на тех сотрудников, по которым допущена ошибка!
2) Номер справки в корректировочном отчете должен совпадать с номером справки из первичного отчета. Пока это не автоматизировано, поэтому ставим номера вручную.
3) Обязательно нужно указать номер корректировки сведений: в первичном отчете по умолчанию стоит номер 00, корректировочный отчет № 1 будет иметь номер 01 и т.д.
4) Дата корректировочного отчета на титульном листе должна быть равна или выше даты первичного отчета. Лучше, чтобы она была выше, например, первичный отчет отправили 15 февраля, корректировочный лучше оформить как минимум 16 февраля.
Допустим, мы сдали этот отчет, обновились и поняли, что нужно сдать корректировку по Лавровой А.С.
Способ № 1 – Правка данных вручную
Да да, ваш любимый способ, просто руками вносим всю справку, начиная от персональных данных и заканчивая цифрами. Не забываем перенести номер справки из первичного отчета и указать номер корректировки сведений.
У этого способа один существенный минус – слишком много времени тратится на ручной ввод данных. Поэтому предложим еще один вариант.
Способ № 2 – Полуавтоматизированный
На данный момент времени Приложение № 1 полностью заполняется только в первичном отчете, этим и воспользуемся.
Создаем еще один первичный отчет 6-НДФЛ с номером корректировки 0. Не забываем указать нужную дату внизу на титульном листе.
Нажимаем кнопку «Заполнить». Видим, что Приложение № 1 заполнилось всеми сотрудниками.
Далее необходимо указать номер корректировки № 1 на титульном листе.
Можно нажать кнопку «Записать», для сохранения отчета.
И всё!!! Кнопку «Заполнить» больше не нажимать!!! Иначе Приложение № 1 очистится!
Теперь переходим к Приложению 1.
Удаляем из него сотрудников, по которым нет необходимости подавать корректировку. Сделать это можно, нажав на гиперссылку «Удалить страницу», либо вызвать контекстное меню с аналогичной задачей, щелкнув правой кнопкой мыши по ФИО сотрудника.
Не забываем перенести номер справки из первичного отчета и указать номер корректировки сведений.
Записываем готовый отчет и отправляем его в ФНС.
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Ольга, здравствуйте, уточните, пожалуйста: вы попытались отправить корректировку с пустым приложением и вам пришел отказ? Какая причина отказа? Что при этом выдавала встроенная проверка 6-НДФЛ в 1С? Показывала ли она эти ошибки?
Ольга, здравствуйте. Были ошибки по заполнению корректирующего годового отчета 6-НДФЛ. Попробуйте на последнем релизе сформировать корректировку. Если справки все равно заполнились автоматом, то удалите их вручную.
Елена, добрый день. Скорее всего эти ошибки на стороне Бухсофта. Рады, что нам Вам получилось помочь!
Елена, составляете корректировочны й отчет, на титульном листе ставите номер корректировки. Раздел 1 и 2 заполняются автоматом по идее. В приложении 1 формируете только одну справку на проблемного сотрудника. Остальных сотрудников, по которым всё верно, удаляете.
В справке этого сотрудника в поле "Номер справки" ставите тот номер, который программа присвоила ему в первичном отчете. В поле "Номер корректировки" ставите 1, если до этого сдавался только первичный отчет.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату.
Ирина,может я не точно описала ситуацию,попроб ую еще раз.В р.1 и 2 формы ошибок нет.Там ничего не меняется. В справке по одному сотруднику не верно заполнена строка НДФЛ удержанный(масс овая ошибка).подскаж ите,пожалуйста, как сдать уточненку.
Ирина,но доходы лица не изменились. Изменилась только сумма перечисленного налога у одного сотрудника.Поэт ому не выполняются контрольные соотношения между разделом 2,который не изменился и одной справкой. Ранее было 2 человека.
Елена, здравствуйте.
Попробуйте обновиться и снова сформировать новый корректировочны й 6-НДФЛ со справкой только по нужным сотрудникам.
Рекомендации 1С: если доходы лица изменились, то заполняется его справка с присвоенным ранее номером и следующим номером корректировки по отношению к последней сданной справке.
Владимир, добрый день. К сожалению практики в этом вопросе очень мало, т.к. отчет новый.
Будем первопроходцами с вами.
Вот рекомендации от 1С на данный момент времени:
Если после сдачи первичного отчета:
- доввели доходы новому лицу, то заполняется его справка с номером, следующим за уже использованными в первичном отчете, и с номером корректировки = 0.
- доходы лица изменились, то заполняется его справка с присвоенным ранее номером и следующим номером корректировки по отношению к последней сданной справке.
- если доходы лица нужно удалить, то заполняется его справка с присвоенным ранее номером и номером корректировки = 99.
На данный момент (03.03.2022) известно, что корректировка с двумя одинаковыми сотрудниками и их одинаковыми номерами справок не проходит в ФНС. Возможно это позже как-то откорректируют.
Попробуйте сделать так:
1) попробуйте сделать так как вы пытаетесь,тольк о при этом очистите в справке все доходы, вычеты и налоги. Эти поля должны быть пустыми. Укажите нулевую ставку НДФЛ и пустой КБК, т.е. очистите поля от лишней информации и поставьте номер 99.
2)Если первый вариант не подойдет, то аннулируйте обе справки (возможно это нужно будет сделать разными отчетами) и подайте снова корректировку. Как и было сказано в первом пункте очистите поля и укажите нулевую ставку и КБК.
Отпишитесь по результату, пожалуйста. Собираем по крупицам информацию кто и как умудряется сдавать корректировки.
Здравствуйте. Выдаются ошибки о завышении суммы дохода, суммы налога и количестве лиц.Что вполне естественно, т.е. раздел 2 не изменился и контрольные соотношения не выполняются.
Подскажите пожалуйста.
Сдали годовой отчет с задвоением по одному физ лицу ,т.е. два раза он прошел в приложении 1 ,естественно, ее не приняли. Теперь отправили корректировку 6-НДФЛ, в которой оставили в приложении 1 только их, у одного поставили номер корректировки 1 и указали все данные ,а второго поставили номер 99 (как аннулирующую) и убрали все суммы. Но в итоге опять ее не приняли. Можно узнать порядок подачи в нашем случае корректировки отчета 6-НДФЛ
Елена, добрый день. Согласно законодательств а, если ошибки допущены в справках о доходах, необходимо сдать уточненный 6-НДФЛ только с теми справками, в которые внесены изменения. В поле "Номер справки" укажите номер первичной справки.
Какая именно ошибка выдается программой,если вы пытаетесь поправить данные по одному сотруднику?
Наталья, добрый день. Поясните, пожалуйста, как произошла эта ситуация? Начислили вознаграждение, но не выплатили? Или ошибка именно в удержании? Нужны подробности.
Ирина, добрый день, данные раздела 1 и 2 при корректировке остаются неизменными, как и в первичном отчете.