ТЕМА: не вся ЗП попадает в книгу доходов и расходов

Всем добрый день! помогите мне разобраться в след. ситуации: ООО на УСН доходы-расходы; при формировании отчета в 1С 8.3 (8.3.9.1818) за месяц "Анализ учета по УСН" в "колонке" "Оплата труда" попадает не вся Зарплата. счет 08.03 не использовали в том месяце. Я вложила файл сформированного универсального отчета в нем я выделила сумму 94431.36. Кто сможет помогите разобраться почему программа так формирует Заранее, спасибо!

Здравствуйте!
Посмотрите вот эту статью, если еще не читали её учетбеззабот.рф/otchetnost/otchetnost/po...raskhody-na-zarplatu
Ну и нужно несколько больше информации:
- не только версия платформы, но и название и версия конфигурации (например, 1С: Бухгалтерия предприятия 8, 1С: Комплексная автоматизация и пр.);
- если работаете в 1С: Бухгалтерии, то начисляете зарплату в этой же программе или загружаете из 1С: ЗУП? Сводно или с детализацией по сотрудникам?
Вложения не вижу

Доброе утро!
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.10) (v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017.
Зарплату начисляю во внешней программе 1с ЗУП, в 1С Бухгалтерия заношу документом "Отражение зарплаты в бухучете" , сводно.

Дело в том, что до сентября 2016 г. зарплата вся принималась к расходам УСН, с октября по сегодняшний день, программа почему-то начала выделять в Универсальном отчете в части "Отражение в НУ" на "Принимаются" и "Не принимаются". Сумму не принимаемых к расходам УСН я не могу понять из чего она складывается

вложение

В документ "Отражение зарплаты в бухучете" есть колонка "Способ отражения". В настройках каждого способа указывается, принимаются расходы к НУ или нет. В документе выбраны разные способы отражения? Настройки у всех выполнены корректно? И эта сумма действительно должна приниматься к расходам, не является пособием за счет ФСС (например, по беременности и родам)?

Добрый день! спасибо за внимание, я разобралась, эта сумма оказалась расходами по страхованию за счет ФСС, поэтому в учете эта сумма не принимается к НУ.