Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Отражение в налоговом учет страховых взносов

Отражение в налоговом учет страховых взносов 2 года 6 мес. ago #5162

Здравствуйте!
Учет ООО на УСН (доходы-расходы) в 1С 8.3 Бухгалтерия. При расчете налога по УСН в расходы попадают начисленные страховые взносы. Но как-то странно отражаются суммы. В Анализе состояния налогового учета начисления указаны правильно, а выплаченные суммы указаны НЕправильно.
История такая.
За декабрь 2016 в январе 2017 перечисления не было по причине переплаты взноса в 2016 году. Причем, переплаты хватило на начисленный взнос за декабрь 2016, и еще кусочек остался. 31.12.2016 я этот кусочек для удобства списала обычной операцией на 91.02.
И вот в январе 2017 в расход по УСН попадает какая-то оплата (которой по факту не было). Причем, сумму не могу определить никакой логикой, она ни на что не похожа (на ту, которую я списала 12.2016 тоже не похожа). Фактически первая оплата взноса в ПФ в 2017 году произошла только в феврале.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Елена.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отражение в налоговом учет страховых взносов 2 года 6 мес. ago #5167

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1141
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Добрый день!
Очень сложно ответить на ваш вопрос не видя базы, подскажите если сформировать отчет "Анализ состояния налогового учета по УСН" за 1 квартал, блок "Налоги взносы и НДФЛ", то в отчете видно, что на начало года по страховым взносам переплата (начальный остаток), сумма Начислено меньше выплачено, соответственно принято к расходам меньше чем нужно?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.102 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта