Как заполнить декларацию по НДС в 1С: Бухгалтерии 8
- Опубликовано 08.09.2014 10:50
- Просмотров: 71334
В этой статье речь пойдет не только о том, как заполнить декларацию по налогу на добавленную стоимость в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0, но и о том, как правильно подготовиться к отчетности по НДС: что нужно сделать перед формированием декларации в программе, чтобы в отчет попали верные числа. Как всё ввести в правильной последовательности и на что обратить особое внимание, чтобы составление отчета по НДС заняло минимум времени.
Начать нужно с того, что проверить, все ли первичные документы внесены в программу? Прежде всего речь идет о банковских и кассовых документах, а также о полученных и выданных счетах-фактурах. Кроме того, в документах должна быть указана правильная ставка и сумма НДС. Особенно тщательно проверьте документы по расчетному счету и кассе, т.к. в них на ставку НДС не всегда обращают внимание. А для учета в программе очень важно, чтобы были верно заполнены все реквизиты, ведь это может иметь решающее значение при учете НДС с авансов выданных и полученных.
Для того, чтобы проверить, все ли счета-фактуры поставщиков введены в программу, предназначен отчет "Наличие счетов-фактур", расположенный на вкладке "Отчеты". 
На рисунке видно, что для одного из документов счет-фактура отсутствует. В этом случае нужно открыть документ, щелкнув на его название в отчете, внести номер и дату счета-фактуры поставщика и нажать кнопку "Зарегистрировать".
После этого все документы нужно перепровести, потому что часто бывают такие ситуации, когда счета-фактуры вводятся задним числом или выписка банка загружается в программу раз в несколько дней, а документы поступления и реализации вводятся ежедневно (из-за этого возникают трудности с зачетом авансов, которые могут помешать правильно рассчитать НДС).
Перепровести документы можно перейдя на вкладку "Операции" и выбрав пункт "Групповое перепроведение документов".
Затем нужно проверить взаиморасчеты с контрагентами, нет ли отрицательного сальдо по счетам расчетов. Такая ситуация может возникнуть, если в документах неправильно указан счет авансов или способ зачета. 
После проверки взаиморасчетов я рекомендую воспользоваться помощником по учету НДС, который находится на вкладке "Операции".
Форма помощника выглядит следующим образом. 
При необходимости нужно еще раз провести документы, как правило, это бывает в том случае, если с момента предыдущего проведения вносились изменения в один или несколько документов. Помощник сам сообщит Вам, если в этом есть необходимость.
Затем выполняется регистрация счетов-фактур на аванс. Для этого нужно кликнуть на ссылку "Регистрация счетов-фактур на аванс", а потом выбрать пункт "Открыть операцию". Указываете период, организацию и нажимаете на кнопку "Заполнить", а затем "Выполнить".
Следуя дальше указаниям помощника, необходимо ввести документ "Формирование записей книги покупок", который заполняется нажатием на кнопку "Заполнить документ".
После выполнения всех операций форма помощника должны выглядеть следующим образом.
И последнее, что стоит сделать перед заполнением декларации - запустить экспресс-проверку, которая находится на вкладке "Отчеты".
Выбираем организацию, период и нажимаем кнопку "Выполнить проверку". Если программа сообщает об ошибках, то нужно постараться их исправить и добиться того, чтобы ошибки были не обнаружены. 
Теперь можно приступать к формированию книги продаж, книги покупок и декларации. Для этого удобно вернуться в форму помощника по учету НДС и выбрать соответствующие пункты. Декларация заполняется автоматически при нажатии кнопки "Заполнить". 
После заполнения можно проверить декларацию нажатием кнопки "Проверка", выбрав пункты "Проверить контрольные соотношения" и "Проверить выгрузку".
А если Вы хотите, чтобы все основные вопросы, связанные с расчетом НДС и заполнением декларации, для Вас разложили по полочкам, то я советую Вам наш новый видеокурс "НДС: от понятия до декларации"! Делимся практическим опытом и помогаем навести порядок в Вашей базе. Курс построен по схеме "теория + практика в 1С". Подробная информация о курсе доступна по ссылке НДС: от понятия до декларации
Автор статьи: Ольга Шулова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Не сталкивалась с такой ситуацией в работе, когда в закрытие месяца все хорошо, а в помощнике проблема, поэтому, не видя базу, не смогу сказать, в чем причина. Но если документы действительно перепроведены верно, и обработка закрытия месяца это подтверждает, то можно не обращать внимания, я думаю. А апрель-май проводятся в помощнике?
Здравствуйте! То есть не получается перепровести документы за март? Программа не выдает никакую ошибку при этом?
Да,эту дату я проверила 21.01.2016(((
Завтра ндс сдавать, не знаю где искать ошибку. Спасите!
Здравствуйте! В счете-фактуре еще есть дата выставления, она заполнена корректно?
1с КА 8.3. Распечатала книгу продаж за 1 квартал и обнаружила, что одна счет фактура вместо даты 21.01.2016г в Книге почему то от 01.02.2016г. Проверила формирование книги продаж, эта счет фактура проходит в январе, реализация тоже январем. Что же произошло? Почему тогда в самой книге счет фактура от 01.02.2016? И тамже получается в декларации по ндс в разделе 8
Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте! Отчет "Журнал учета счетов-фактур" не подойдет для Ваших целей? В полном интерфейсе находится в меню Отчеты - НДС - Журнал учета счетов-фактур по Постановлению №1137
Как распечатать реестр всех счетов фактур 1с КА 8.3
Почему то программа запрашивает поставщика/поку пателя. Неужели нет возможности получить реестр всех счетов фактур за определенный период?
Здравствуйте! Создаете как обычную декларацию, только указываете тип не первичный, а корректирующий. И номер корректировки.
По документам да, но это имеет значение только в случае авансов. Поэтому можете проверить только те документы, которыми регистрировалис ь авансы от покупателей, если они у Вас есть. И авансы поставщикам, если у Вас есть на них счет-фактуры, и Вы планируете предъявить их к вычету.
Для того, чтобы проверить документы по расчетному счету и кассе надо в каждый документ входить?
Здравствуйте! У Вас в программу введена информация о доверенности на сдачу отчетности от другого лица или организации. Напишите, в какой из программ 1С Вы работаете, тогда постараюсь описать, как это поправить.
Здравствуйте! Обычно такие суммы не сторнируют, а списывают на расходы (на 91 счет). Для этого в программе предусмотрен документ "Списание НДС".
Подскажите еще, пожалуйста, как корректно можно сторнировать с Дт. 19
сумму НДС, которую нельзя использовать в вычетах (начисленную поступлением товаров Дт19 Кт60)
Здравствуйте! В идеале должны совпадать. Можно поискать разницу универсальным отчетом. Проверить данные регистров и сравнить их с ОСВ. У разделе "Обучающее видео" есть видео про работу с универсальным отчетом, в комментарии к статьям просто ссылки не прикрепляются. Регистр "НДС продажи" в первую очередь проверить.
К сожалению, такой обработка в КА тоже нет
Подскажите, пожалуйста, где в КА я могу найти операцию по проверке ведения учета, о которой Вы рассказали в своей статье? Я нашла только анализ состояния БУ, но он не проверяет НДС
1. насколько я знаю, такого отчета нет в стандартной конфигурации, можно только дописать его
2. да, можете сделать на основании
Ольга, есть еще вопросы:
1.в каком отчете я могу увидеть все ли сч-фактуры на реализацию я оформила?
2.когда я получаю аванс от покупателя, я могу ввести сч-факт на основании пл.поруч.входящ его или я непременно должна воспользоваться обработкой "Регистрация сч-факт на аванс"?
1) "Отчет по наличию счетов-фактур", который упоминается в статье
2) "Анализ начисленного НДС"
3) "Анализ входящего НДС"
Все отчеты можно найти в полном интерфейсе, в меню Операции - Отчеты