ТЕМА: базовая 1С8.2

Здравствуйте. у меня базовая конфигурация 1С 8.2 . Организация на УСН. Решаете ли Вы вопросы учета в данной проге??

Здравствуйте! Да, конечно, решаем

Здравствуйте Ольга.
Вопрос такой .
Делаю отчет по розничной продаже ДС попадают в Д 50/2 К 90.1.1. Но мне нужно , что бы деньги попали на 50/1. Делаю ПКО на основании отчета- проводок нет, движения ДС тоже нет. В кассовой книге за день обороты не совпадают. Если ставить Прочий приход в ПКО - в книге задвоение. Подскажите пожалуйста!!!

Здравствуйте! Счет кассы выбирается в самом документе "Отчет о розничных продажах", он же формирует проводки на поступление денег в кассу. ПКО в данном случае нужен только для печатной формы, менять вид операции в нем нельзя.

Здравствуйте. Спасибо Оля, что не оставили без ответа, но спрашивала я о другом. Мне из операционной кассы 50/2 нужно отправить в кассу организации 50/1. При формировании ОРП формируется проводка на 50/1. Можно ли так оставлять? Получается, что деньги поступают сразу в кассу организации, а должно же быть сначала в операционную, а затем в основную. Или я что-то не понимаю?? Оленька, хотела бы индивидуальную консультацию с подключением. Вопросы написать в форме-заказе?? Они основные для меня и очень требуют решения. Спасибо.

Счет 50.02 использовать не нужно. Если посмотреть приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010), которым утвержден план счетов, то там Вы увидите следующее описание этого счета:
На субсчете 50-2 "Операционная касса" учитывается наличие и движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при необходимости.
Это не Ваш случай.
Поэтому делаем проводки сразу на 50.01, выбирая этот счет в ОРП.
По поводу консультации лучше оставьте заявку по ссылке в моей подписи, мне на почту придет письмо, и мы все обсудим в личной переписке.

Здравствуйте, Оленька!! Спасибо большое за ответ!! У меня возник еще один вопрос, если можно.
Тема : списание материалов в пр-во. Производство - мед.центр. Организация УСН Д-Р .Вопрос такой: Материалов много, учет затруднен в связи с расходом препаратов в миллилитрах. Как правильно списывать материалы в производство - 1.полностью, при поступлении через требование накладную; 2. Формировать на каждого клиента по каждой услуге согласно расходу материалов типа калькуляционной карточки., делать сводную и на этом составлять требование-накладную; 3.Составлять , например в экселе отчет пр-ва за месяц , собирать услуги без привязки к клиенту и на основании данного отчета составлять требование накладную ?? Помогите пожалуйста с данным вопросом!!!

Здравствуйте!
Для целей налогообложения материальные расходы признаются после их оприходования и оплаты (пп 1 п 2 ст 346.17 НК РФ).
Для целей бухгалтерского учета Вы вправе использовать любой из перечисленных способов. ПБУ 5/01 не регламентирует способ списания МПЗ в производство, а только способ их оценки (раздел III). Выбранный Вами способ списания материалов необходимо закрепить в учетной политике.
При выборе одного из способов желательно учесть потребность руководителя в получении информации о списанных материалах.
По моему мнению из перечисленных Вами способов первый наименее трудоемкий, а значит привлекательный.