Как заполнить декларацию по НДС в 1С: Бухгалтерии 8

 В этой статье речь пойдет не только о том, как заполнить декларацию по налогу на добавленную стоимость в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0, но и о том, как правильно подготовиться к отчетности по НДС: что нужно сделать перед формированием декларации в программе, чтобы в отчет попали верные числа. Как всё ввести в правильной последовательности и на что обратить особое внимание, чтобы составление отчета по НДС заняло минимум времени.

Начать нужно с того, что проверить, все ли первичные документы внесены в программу? Прежде всего речь идет о банковских и кассовых документах, а также о полученных и выданных счетах-фактурах. Кроме того, в документах должна быть указана правильная ставка и сумма НДС. Особенно тщательно проверьте документы по расчетному счету и кассе, т.к. в них на ставку НДС не всегда обращают внимание. А для учета в программе очень важно, чтобы были верно заполнены все реквизиты, ведь это может иметь решающее значение при учете НДС с авансов выданных и полученных. 

Для того, чтобы проверить, все ли счета-фактуры поставщиков введены в программу, предназначен отчет "Наличие счетов-фактур", расположенный на вкладке "Отчеты".                                       

На рисунке видно, что для одного из документов счет-фактура отсутствует. В этом случае нужно открыть документ, щелкнув на его название в отчете, внести номер и дату счета-фактуры поставщика и нажать кнопку "Зарегистрировать".

После этого все документы нужно перепровести, потому что часто бывают такие ситуации, когда счета-фактуры вводятся задним числом или выписка банка загружается в программу раз в несколько дней, а документы поступления и реализации вводятся ежедневно (из-за этого возникают трудности с зачетом авансов, которые могут помешать правильно рассчитать НДС).

Перепровести документы можно перейдя на вкладку "Операции" и выбрав пункт "Групповое перепроведение документов".

Затем нужно проверить взаиморасчеты с контрагентами, нет ли отрицательного сальдо по счетам расчетов. Такая ситуация может возникнуть, если в документах неправильно указан счет авансов или способ зачета.                

После проверки взаиморасчетов я рекомендую воспользоваться помощником по учету НДС, который находится на вкладке "Операции".

Форма помощника выглядит следующим образом.                                               

При необходимости нужно еще раз провести документы, как правило, это бывает в том случае, если с момента предыдущего проведения вносились изменения в один или несколько документов. Помощник сам сообщит Вам, если в этом есть необходимость.

Затем выполняется регистрация счетов-фактур на аванс. Для этого нужно кликнуть на ссылку "Регистрация счетов-фактур на аванс", а потом выбрать пункт "Открыть операцию". Указываете период, организацию и нажимаете на кнопку "Заполнить", а затем "Выполнить".

Следуя дальше указаниям помощника, необходимо ввести документ "Формирование записей книги покупок", который заполняется нажатием на кнопку "Заполнить документ".

После выполнения всех операций форма помощника должны выглядеть следующим образом.

И последнее, что стоит сделать перед заполнением декларации - запустить экспресс-проверку, которая находится на вкладке "Отчеты".

Выбираем организацию, период и нажимаем кнопку "Выполнить проверку". Если программа сообщает об ошибках, то нужно постараться их исправить и добиться того, чтобы ошибки были не обнаружены.                                     

Теперь можно приступать к формированию книги продаж, книги покупок и декларации. Для этого удобно вернуться в форму помощника по учету НДС и выбрать соответствующие пункты. Декларация заполняется автоматически при нажатии кнопки "Заполнить".                                             

После заполнения можно проверить декларацию нажатием кнопки "Проверка", выбрав пункты "Проверить контрольные соотношения" и "Проверить выгрузку". 

А если Вы хотите, чтобы все основные вопросы, связанные с расчетом НДС и заполнением декларации, для Вас разложили по полочкам, то я советую Вам наш новый видеокурс "НДС: от понятия до декларации"! Делимся практическим опытом и помогаем навести порядок в Вашей базе. Курс построен по схеме "теория + практика в 1С". Подробная информация о курсе доступна по ссылке НДС: от понятия до декларации

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Ольга Шулова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
0 #27 Ольга12 07.06.2016 12:30
Добрый день. Да, проводятся. Пока это не чему не мешает, не буду заморачиваться.
Цитировать
 
 
0 #26 Ольга Шулова 06.06.2016 21:24
Цитирую Ольга12:
Ошибку программа не выдает, а документы проведены корректно, в регламенте "закрытие месяца". Только в помощнике по учету НДС месяц март серым цветом со стрелочкой вниз и его статус не меняется.

Не сталкивалась с такой ситуацией в работе, когда в закрытие месяца все хорошо, а в помощнике проблема, поэтому, не видя базу, не смогу сказать, в чем причина. Но если документы действительно перепроведены верно, и обработка закрытия месяца это подтверждает, то можно не обращать внимания, я думаю. А апрель-май проводятся в помощнике?
Цитировать
 
 
-1 #25 Ольга12 03.06.2016 17:23
Ошибку программа не выдает, а документы проведены корректно, в регламенте "закрытие месяца". Только в помощнике по учету НДС месяц март серым цветом со стрелочкой вниз и его статус не меняется.
Цитировать
 
 
0 #24 Ольга Шулова 03.06.2016 16:59
Цитирую Ольга12:
Добрый день, в помощнике по учету НДС месяц март стоит как пропущенная операция, меняю на "выполнить операцию" - статус не меняется.

Здравствуйте! То есть не получается перепровести документы за март? Программа не выдает никакую ошибку при этом?
Цитировать
 
 
0 #23 Ольга12 03.06.2016 15:52
Добрый день, в помощнике по учету НДС месяц март стоит как пропущенная операция, меняю на "выполнить операцию" - статус не меняется.
Цитировать
 
 
0 #22 Наталья 22.04.2016 02:52
Здравствуйте! В счете-фактуре еще есть дата выставления, она заполнена корректно?
Да,эту дату я проверила 21.01.2016(((
Завтра ндс сдавать, не знаю где искать ошибку. Спасите!
Цитировать
 
 
0 #21 Ольга Шулова 21.04.2016 20:15
Цитирую Наталья:
Добрый день,Ольга!
1с КА 8.3. Распечатала книгу продаж за 1 квартал и обнаружила, что одна счет фактура вместо даты 21.01.2016г в Книге почему то от 01.02.2016г. Проверила формирование книги продаж, эта счет фактура проходит в январе, реализация тоже январем. Что же произошло? Почему тогда в самой книге счет фактура от 01.02.2016? И тамже получается в декларации по ндс в разделе 8
Заранее спасибо за ответ

Здравствуйте! В счете-фактуре еще есть дата выставления, она заполнена корректно?
Цитировать
 
 
0 #20 Наталья 20.04.2016 02:40
Добрый день,Ольга!
1с КА 8.3. Распечатала книгу продаж за 1 квартал и обнаружила, что одна счет фактура вместо даты 21.01.2016г в Книге почему то от 01.02.2016г. Проверила формирование книги продаж, эта счет фактура проходит в январе, реализация тоже январем. Что же произошло? Почему тогда в самой книге счет фактура от 01.02.2016? И тамже получается в декларации по ндс в разделе 8
Заранее спасибо за ответ
Цитировать
 
 
0 #19 Ольга Шулова 06.10.2015 21:08
Цитирую Наталья:
Добрый день, Ольга!
Как распечатать реестр всех счетов фактур 1с КА 8.3
Почему то программа запрашивает поставщика/покупателя. Неужели нет возможности получить реестр всех счетов фактур за определенный период?

Здравствуйте! Отчет "Журнал учета счетов-фактур" не подойдет для Ваших целей? В полном интерфейсе находится в меню Отчеты - НДС - Журнал учета счетов-фактур по Постановлению №1137
Цитировать
 
 
+1 #18 Наталья 06.10.2015 03:13
Добрый день, Ольга!
Как распечатать реестр всех счетов фактур 1с КА 8.3
Почему то программа запрашивает поставщика/поку пателя. Неужели нет возможности получить реестр всех счетов фактур за определенный период?
Цитировать
 
 
0 #17 Наташа 09.07.2015 23:12
Здравствуйте ,Ольга! Подскажите , пожалуйста! Предприниматель на ЕНВД, но иногда выписывает счет-фактуры с ндс. В декларации книга продаж должна быть в разделе 12, а прикрепляется только к 9 разделу. Где ошибка?
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 21.05.2015 11:28
Цитирую Наталья:
Здравстуйте, Ольга! А как заполнить уточненную декларацию по ндс в 1с КА ?
Для того, чтобы проверить документы по расчетному счету и кассе надо в каждый документ входить?

Здравствуйте! Создаете как обычную декларацию, только указываете тип не первичный, а корректирующий. И номер корректировки.
По документам да, но это имеет значение только в случае авансов. Поэтому можете проверить только те документы, которыми регистрировалис ь авансы от покупателей, если они у Вас есть. И авансы поставщикам, если у Вас есть на них счет-фактуры, и Вы планируете предъявить их к вычету.
Цитировать
 
 
0 #15 Наталья 21.05.2015 03:50
Здравстуйте, Ольга! А как заполнить уточненную декларацию по ндс в 1с КА ?
Для того, чтобы проверить документы по расчетному счету и кассе надо в каждый документ входить?
Цитировать
 
 
0 #14 Ольга Шулова 28.04.2015 14:09
Цитирую ЛюдмилаКувшинова:
Титульный лист, где подписант в квадратике стоит 2, а нужно что бы была 1. Как это поправить? При попытке сделать это вручную, ничего не получается. Спасибо

Здравствуйте! У Вас в программу введена информация о доверенности на сдачу отчетности от другого лица или организации. Напишите, в какой из программ 1С Вы работаете, тогда постараюсь описать, как это поправить.
Цитировать
 
 
0 #13 ЛюдмилаКувшинова 26.04.2015 21:41
Титульный лист, где подписант в квадратике стоит 2, а нужно что бы была 1. Как это поправить? При попытке сделать это вручную, ничего не получается. Спасибо
Цитировать
 
 
0 #12 Leyla 22.04.2015 17:51
Спасибо, именно это мне и нужно (запуталась, пока вопрос формулировала:)
Цитировать
 
 
0 #11 Ольга Шулова 22.04.2015 17:12
Цитирую Leyla:
Спасибо, Ольга. Я обнаружила причину несоответствия и ее устранила:)
Подскажите еще, пожалуйста, как корректно можно сторнировать с Дт. 19
сумму НДС, которую нельзя использовать в вычетах (начисленную поступлением товаров Дт19 Кт60)

Здравствуйте! Обычно такие суммы не сторнируют, а списывают на расходы (на 91 счет). Для этого в программе предусмотрен документ "Списание НДС".
Цитировать
 
 
0 #10 Leyla 22.04.2015 16:13
Спасибо, Ольга. Я обнаружила причину несоответствия и ее устранила:)
Подскажите еще, пожалуйста, как корректно можно сторнировать с Дт. 19
сумму НДС, которую нельзя использовать в вычетах (начисленную поступлением товаров Дт19 Кт60)
Цитировать
 
 
0 #9 Ольга Шулова 21.04.2015 14:12
Цитирую Leyla:
Здравствуйте, Ольга. Подскажите, пожалуйста, НДС по строке 070 декларации теоретически должен совпадать с итогом оборота по Дт. сч 76А.В. и данными отчета Анализ начисленного НДС с авансов таб.1 Сумма НДС с авансов, начисленных к уплате в бюджет? Программа 1с КА, счета-фактуры на аванс регистрирую всегда. У меня сумма НДС по строке 070 меньше. Как найти причину?

Здравствуйте! В идеале должны совпадать. Можно поискать разницу универсальным отчетом. Проверить данные регистров и сравнить их с ОСВ. У разделе "Обучающее видео" есть видео про работу с универсальным отчетом, в комментарии к статьям просто ссылки не прикрепляются. Регистр "НДС продажи" в первую очередь проверить.
Цитировать
 
 
0 #8 Leyla 20.04.2015 19:22
Здравствуйте, Ольга. Подскажите, пожалуйста, НДС по строке 070 декларации теоретически должен совпадать с итогом оборота по Дт. сч 76А.В. и данными отчета Анализ начисленного НДС с авансов таб.1 Сумма НДС с авансов, начисленных к уплате в бюджет? Программа 1с КА, счета-фактуры на аванс регистрирую всегда. У меня сумма НДС по строке 070 меньше. Как найти причину?
Цитировать
 
 
0 #7 amarinado 26.03.2015 18:12
Отличная статья . Все доступно написано . Спасибо большое )))
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 23.01.2015 17:31
Цитирую Leyla:
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, где в КА я могу найти операцию по проверке ведения учета, о которой Вы рассказали в своей статье? Я нашла только анализ состояния БУ, но он не проверяет НДС

К сожалению, такой обработка в КА тоже нет :sad:
Цитировать
 
 
0 #5 Leyla 23.01.2015 13:26
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, где в КА я могу найти операцию по проверке ведения учета, о которой Вы рассказали в своей статье? Я нашла только анализ состояния БУ, но он не проверяет НДС
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 23.01.2015 10:49
Цитирую Leyla:
Спасибо за разъяснение.
Ольга, есть еще вопросы:
1.в каком отчете я могу увидеть все ли сч-фактуры на реализацию я оформила?
2.когда я получаю аванс от покупателя, я могу ввести сч-факт на основании пл.поруч.входящего или я непременно должна воспользоваться обработкой "Регистрация сч-факт на аванс"?

1. насколько я знаю, такого отчета нет в стандартной конфигурации, можно только дописать его
2. да, можете сделать на основании
Цитировать
 
 
0 #3 Leyla 22.01.2015 19:32
Спасибо за разъяснение.
Ольга, есть еще вопросы:
1.в каком отчете я могу увидеть все ли сч-фактуры на реализацию я оформила?
2.когда я получаю аванс от покупателя, я могу ввести сч-факт на основании пл.поруч.входящ его или я непременно должна воспользоваться обработкой "Регистрация сч-факт на аванс"?
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 14.01.2015 22:39
Здравствуйте! Для этих целей есть целый ряд отчетов:
1) "Отчет по наличию счетов-фактур", который упоминается в статье
2) "Анализ начисленного НДС"
3) "Анализ входящего НДС"
Все отчеты можно найти в полном интерфейсе, в меню Операции - Отчеты
Цитировать
 
 
+2 #1 Leyla 14.01.2015 19:48
Здравствуйте, Ольга, как можно провести проверку правильности начисления НДС в 1С Комплексная автоматизация по счетам-фактурам выданным и полученным? Все ли учтено,какие счета-фактуры не были отражены
Цитировать
 

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных