Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе

Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе 1 год 9 мес. ago #5080

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 45
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Добрый день! Формирую баланс. В расшифровке :
АКТИВ
Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2017 г."
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 1 615 807,51
+ плюс Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" 48 596,57 КАК УБРАТЬ ЭТУ КРАСНОТУ???? тянется с 2016 года
ПАССИВ
Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2017 г."
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" 1 602 925,64

Суммы по субсчетам сч 60 друг друга перекрывают, почему попадают в Актив и Пассив баланса? Можно убрать чтоб реальная картина по кредиторке была.
Спасибо))
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе 1 год 9 мес. ago #5086

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
Здравствуйте!
Лучшее решение, это навести порядок на 60м счете, более подробно об в нашем видео:
учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...programmakh-1s-video
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе 1 год 9 мес. ago #5092

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 45
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Добрый день Наталья!
Спасибо за ссылку на видео, посмотрела.
Такие ошибки мне уже знакомы и как их исправить. У меня маленько проблема в другом. В видео тоже есть пунктик , что не желательно пререпроводить документы в закрытом периоде. У меня таки как-раз все ошибки в таком периоде. И я хотела бы исправить все ошибки по счетам в текущем годе, ну в крайнем случае декабрем 2017г, чтоб балансе не краснило. Есть такая возможность корректировки?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе 1 год 9 мес. ago #5094

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
Если не хотите затрагивать предыдущие периоды, то единственный вариант списать эти минусы на 91 счет, не принимая в НУ.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе 1 год 9 мес. ago #5095

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 45
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Доброе утро!
Спасибо. Попробую.
Не подскажите по программе 1С. Решели все таки попробовать перепровести прошлые года, сделала копию базы. Стала перепроводить 2015год, почему то расчет усн не делает документы регламентный проводит, только проводок нет. Захожу в справку расчет усн 2015 год, можно формировать только с 2016года. 2015год не доступен, не формирует также КУДиР,в чем причина
Спасибо


P.S. А за 2016год баланс формируется только с 25 января.
Последнее редактирование: 1 год 9 мес. ago от Elena BM.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отрицательное сальдо по сч 60.01 в балансе 1 год 9 мес. ago #5104

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
посмотрите учетную политику за 2015 год, возможно организация была на ОСНО?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.098 секунд

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных