ТЕМА: авансы

Ольга, добрый вечер! Делала уточненку по НДС, и по сравнению с первичной декларацией поменялась только сумма по строке 070 раздела 3 - суммы полученной предоплаты. Как такое могло получиться? Счет-фактуры на авансы выписывала разом в конце квартала с помощью обработки "с/ф выданные". Подскажите, что дальше делать? Какой порядок действий в таких случаях?

Здравствуйте! А в связи с чем стали делать уточненку?
По поводу авансов: Вы проверяли корректность формирования счетов-фактур? Сверяли обороты по счетам 62.02 и 76.АВ? Всё было верно на момент сдачи отчета?

На момент сдачи авансы шли,а что именно поменялось не знаю, в 2014 году я ещё не вела её.просто когда такая ситуация с чего следует начинать?

Идеальный вариант - постараться найти копию базы, которая была на момент сдачи той декларации. Если в организации копии делаются периодически, то она должна быть. Тогда её можно восстановить и сравнить.
Если нет, то хотя бы сверьте авансы на настоящий момент. Возможно, раньше было правильно, а теперь появилась ошибка. Сверьте счета 62.02 и 76.АВ. Если вся реализация по 18%, то сумму на 62.02 умножаем на 18 и делим на 118. Обороты по Дт 62.02, рассчитанные таким образом, должны сходиться с Кт 76.АВ и наоборот. Там еще есть нюансы, но начать лучше с этого. Если обнаружите расхождения, то пишите, в чем они заключаются, будем разбираться.
Ну а если раньше было неправильно, а теперь всё хорошо. И при этом нет копии, то уже причины не установить. Просто подавать уточненку. Главное - чтобы в ней уже не было ошибок.

Сейчас 62 счёт и 76 счёт идут.копии нет.Спасибо большое,Ольга. Буду делать просто уточненки в общем порядке