Добро пожаловать, Гость

ТЕМА: Отрицательное сальдо на счете 99.02.3

Отрицательное сальдо на счете 99.02.3 8 года 6 мес. ago #2207

Галина
Offline
Захожу иногда
Сообщений: 48
Репутация: 0

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может ли быть отрицательное сальдо на счете 99.02.3?
Ручных проводок по закрытию месяца нет.
1С: Предприятие 8.3 (8.3.7.1949), редакция 2.0 (2.0.65.28).
Анализ налогового учета показывает корректный, есть равенство. А вот анализ бух.учета выдает ошибку " Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3".
Открываю карточку счет, там все корректно.
Заранее спасибо.

Последнее редактирование: 8 года 6 мес. ago от Галина.

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Отрицательное сальдо на счете 99.02.3 8 года 6 мес. ago #2212

Ухова Наталья
Offline
Модератор
Сообщений: 2318
Спасибо получено: 613
Репутация: 50

Добрый день! Налог на прибыль ведется с применением ПБУ? Вообще отрицательного сальдо на счете 99.02.3 не должно быть, но когда ведется учет по ПБУ и есть операции, где НУ не равно БУ, всегда должно выполнятся равенство БУ = НУ+ВР+ПР. Если где-то это равенство не выполняется, то регламентные операции могут делать некорректные проводки на 99 счета.

Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Спасибо сказали: Галина